××煤矿事故隐患排查治理实行程序化管理办法

为贯彻落实2010年矿务局开展“安全效益稳定年”活动精神，根据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院446号令）、国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（局长令第16号）要求，及时有效地排查、治理、消除事故隐患，确保矿井安全生产，现结合我矿实际情况，特制定如下管理办法：

一、建立健全事故隐患排查制度。对安全生产的各个环节积极开展全方位、全过程、全员的排查活动，事故隐患排查的主要来源：一是上级检查及矿级领导、业务科室、区队干部排查的事故隐患；二是安全员、瓦斯员、验收员、班组长排查的事故隐患；三是党员、团员、岗员、网员、民兵哨、协管员排查的事故隐患；四是员工、其它举报排查的事故隐患。

二、建立健全排查事故隐患填写、登记、记录制度。公司等上级领导在来宾澡堂《领导干部下井记录本》上填写事故隐患记录；矿级领导、业务科室、区队干部在矿调度室写实本上填写事故隐患记录；安全员、岗员直接在安全科（信息站）专用本上填写事故隐患记录；网员发现的事故隐患直接投入调度楼门口的专用箱；其他人员发现的事故隐患交由业务科室归口整理后，交安全科（信息站）登记和记录。

三、建立健全排查事故隐患收集、筛选、分类、建档制度。事故隐患按纸张台帐和电子台帐两种形式分类建档。事故隐患按照其性质分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患依照其整改的难易程度分为A、B、C三类。重大事故隐患的认定按照安监总煤矿字[2005]133号文以及省局、矿务局、公司有关规定执行。

四、建立健全事故隐患定期通报和报告制度。安全科（信息站）每天必须对隐患进行梳理，提出整改要求，在每天调度会上及时进行通报，并按照事故隐患类别和性质不同分别向有关领导汇报。A类隐患以及重大隐患必须定期向公司等上级部门报告。

五、建立健全事故隐患送达整改通知书制度。安全信息员必须认真对事故隐患梳理和分类，并采用书面形式及时下达隐患整改通知书（下卡），隐患整改通知书一式二份，一份下达到整改单位，由整改单位负责人或值班干部接卡、签名，一份由安全科（信息站）存档。

六、建立健全重大事故隐患矿领导挂牌督导整改制度。重大事故隐患的整改必须由矿主要负责人组织制定隐患治理方案，并实行矿级领导干部挂牌督导，其隐患治理方案必须包括以下内容：1、治理的目标和任务；2、采取的方法和措施；3、经费和物资的落实。4、负责治理的机构和人员；5、治理的时限和要求；6、安全措施和应急预案。C类事故隐患的整改必须由区队第一责任人立即组织人力物力进行整改，并在限期内按要求完成整改任务；B类事故隐患的整改必须由矿上平衡，并在限期内按要求组织人力物力进行整治；A类事故隐患的整改必须由矿上报告公司，并在公司帮助下组织人力物力限期进行整治。

七、建立健全事故隐患整改跟踪调度制度。安全科（信息站）及相关业务科室必须加强隐患整改的跟踪调度工作，及时掌握隐患整改情况，对一般事故隐患整改情况每天至少进行一次跟踪检查；矿调度室必须在每天晚上八点前向公司调度室汇报隐患整改情况；安全科必须每周向公司安全监察处汇报一次安全隐患整改情况。

八、建立健全事故隐患整改分级验收制度。C级隐患整改完毕后，先由整改单位组织验收，验收结果由区队长签字后报安全科，后由安全科及相关业务科室组织核查，核查结果由其核查科室负责人签署验收意见；B级隐患整改完毕后，先由矿组织安全科及相关业务科室组织验收，验收结果由分管领导签署验收意见，后由安全科上报矿长签字归档；A级隐患整改完毕后，先由矿组织验收，验收结果由矿长签署验收意见上报公司安全监察处，后由公司组织核查，同时还必须将情况按时间要求上报公司安全监察处存档。

九、建立健全事故隐患整改销号和核销制度。事故隐患经核查整改合格后，安全科（信息站）必须在事故隐患登记台帐上及时进行销号，并详细注明隐患整改和验收的具体日期和班次等。

十、建立健全事故隐患整改责任追究制度。矿长对本矿的事故隐患整改工作全面负责；分管副矿长、副总对所分管范围内的事故隐患整改工作负责；区（队）长是事故隐患整改的第一责任人，对本区（队）所辖范围的事故隐患整改工作负全面责任；生产科对防治水、顶板、工程技术等方面的事故隐患整改管理负责；机运科对机电、运输等方面的事故隐患整改管理负责；安全科对制度落实、 “一通三防”、安全监控地面中心站等方面的事故隐患整改管理负责；调度室对井下通讯方面的事故隐患整改管理负责；供应科对井下火工品方面的事故隐患整改管理负责隐患排查、整治管理领导小组及督导组对所辖范围内的事故隐患的现场整改负监察、督查与验收责任。

十一、完善事故隐患排查整改奖惩办法。

1、按季度考核，相关单位的事故隐患整改率达到了100%，实现了事故隐患排查治理程序化管理目标，将给予相关单位和管理人员进行奖励。