安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法

安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法
第一条 为加强矿井的安全管理，特制定本标准。
第二条 考核期内由于安全管理责任事故造成每死亡1人，否决矿井安全管理安全质量标准化得分5分，实得分输入矿井安全质量标准化总分；发生3人及以上死亡事故的矿井，取消当年评级资格。
第三条 安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法（具体见附表）：
1、以矿为单位对安全管理安全质量标准化进行考核评级。
2、安全管理安全质量标准化矿井分为两个等级：
一级：总分为90分及以上。
二级：总分为80分及以上。
3、考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零，不出现负分。
4、安全管理安全质量标准化实施年度达标，矿井每月进行一次检查；公司按季度进行全面检查；已达标矿井每年要进行一次复查，并根据复查得分决定该矿安全管理安全质量标准化的升降级。

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
一 安全生产责任落实25分 (一) 干部作风建设 10 1.严格执行干部下井制度，根据集团公司要求，明确各级干部下井天数、比例，做到下井干部人员、班次均衡，井下必须保证每班有副科以上干部。矿长、党委书记每月不少于10天；分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导每月不少于15天；其它副矿级领导每月不少于6天；各专业副总、生产业务科室的正、副科长、采区正、副区长每月不少于16天；非生产口科室的正、副科长每月不少于6天；生产、辅助队队长、支部书记每月不少于18天，二班、夜班必须达到总下井天数的1/2，做到下井签到、升井后到信息中心审卡盖章，下井签到必须注明上下井准确时间，每月及时统计分析 查干部下井制度，无制度扣2分，制度不健全或不完善，每有一处扣0.5分。查干部下井签到本，有涂改现象扣0.5分；下井次数达不到规定，每有一人次扣0.5分；二班、夜班下井比例达不到规定要求，每有一人次扣0.5分；井下每有一班次无区科干部下坑，扣1分；未做到下井签到、盖章，有一人次扣1分；下井签到、打卡(盖章)、填卡、统计及向集团公司汇报的不对口，有一人次扣0.5分；无统计分析扣1分
2、矿级干部每月必须按规定的时间、班次排出下井人员安排表，保证每班有一名矿级干部下井指挥生产。 查安排表，调信息卡和考勤打卡原始记录。无安排表扣1分，有一个班无矿级干部下井2分。
3.干部下井必须抓“三违”、抓培训抽考、抓隐患排查。抓“三违”每月不得少于3人次，并当日登记，完成矿规定的最低罚款金额；下井每月必须至少培训抽考6人次，被培训人和抽考人要在卡上签字；必须认真填写查出的隐患，对发现的问题填写整改处理意见，矿安全信息中心要进行筛选落实，每月及时统计分析 查干部下井信息卡和隐患登记台帐、下井培训抽考卡、“三违”登记台帐。筛选的隐患有一条未及时“三定”和处理扣0.5分；隐患复查无结果、无签字扣0.5分；培训抽考每有一人次完不成任务扣0.5分，有一人次不是本人签字扣0.5分；未完成抓“三违”指标有一人次扣0.5分；未完成最低罚款金额有一人次扣0.5分；没有规定最低罚款金额扣2分；无统计分析扣1分
4.严格执行干部带班下井制度，根据集团公司要求，明确各级干部带班下井天数，统一安排带班时间，实行带班下井“三汇报”，有汇报记录，每月有带班下井统计表。建立带班下井档案。矿长、党委书记带班下井不少于1天/月，分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导不少于2天/月，其他矿级领导不少于1天/月；专业副总、各生产科室科长不少于3天/月；采区正职、生产业务科室副职不少于5天/月；采区副职不少于7天/月；生产队和辅助队队长、书记不少于9天/月 查制度，无制度扣2分；制度不全有一处扣0.5分；无统一安排带班时间表扣1分；没有带班下井档案扣1分；查“三汇报”台帐，无台帐扣1分，少汇报一次扣0.5分；查月统计表，每有一人次带班下井次数不够扣0.5分；统计表与“三汇报”台帐不符，扣1分；相关干部每月下井带班比例少于规定天数每有一次扣0.5 分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
一 安全生产责任落实25分 (一) 干部作风建设 10分 4.干部下井检查填写信息卡必须有以下内容：①下井时间、班次；②途经线路和工作面瓦斯情况；③“三员两长”上岗情况；④查处隐患情况；⑤抓“三违”情况；⑥培训抽考情况；⑦隐患整改落实情况。干部下井必须按规定认真填写信息卡，“三员两长”上岗一栏必须有“三员两长”签字。大检查、现场办公等，可共同填写一卡，但必须有所有检查人员的本人签名，日常检查实行单人单卡 查干部下井检查信息卡，未按规定内容认真填写每有一次扣0.5分；“三员两长”未签字每有一次扣1分，不是本人签字扣0.5分；去工作面或作业地点无瓦斯检查记录，有一人次扣0.5分，未查出任何隐患扣0.5分；信息卡不是本人签名有一次扣0.5分
5.健全干部下基层矿领导包区(科)、矿机关干部和区(科)领导包队制度，每旬参加一次所包区队的安全例会，并认真填写包区、队卡，包区、队卡必须有区、队值班领导签字。每次下基层必须联系区、队实际，抓学习，讲安全，并认真做好记录。包区、队干部要做到三清、三讲、一指导(清楚区、队组职工基本情况、清楚队组工作面的安全生产情况、清楚队组职工思想状况；讲学习、讲安全、讲改进工作的意见或建议；指导安全工作) 查制度，无制度扣2分，制度不健全或不完善每有一处扣0.5分；查区、队安全例会记录、干部包区、队卡，干部未签字扣1分，不是本人签字扣0.5分；下基层次数每少一次扣0.5分，包区、队干部每有一人次对情况掌握不清扣1分；包区、队卡没有队领导签字有一次扣0.2分
6.建立健全各级领导干部强化安全管理的若干个必须。生产现场发生安全问题，无论八小时以内还是八小时以外，相关领导必须及时到场到位。矿调度设立台帐，对相关领导到场到位情况和问题处理情况进行登记，逐日有矿长签字 查制度，无制度扣2分；查台帐，无记录扣1分，记录不全扣0.5分；矿长未签字，少一天扣0.5分；有一人次未到场到位扣1分

管理制度
建设与落实 10分 1.根据集团公司“安全管理制度”的要求，各单位要制定如下制度，并严格执行：
（1）、安全生产责任制度；
（2）、管理人员下井及带班制度；
（3）、安全质量标准化管理制度；
（4）、安全会议制度；
（5）、安全目标管理制度；
（6）、安全教育与培训制度；
（7）、事故隐患排查与整改制度；
（8）、矿井主要灾害预防制度；
（9）、安全监督检查制度； 1．查各级领导、职能科室、各岗位人员安全生产责任制汇编，无汇编本项不得分，有制度内容不全扣2分；
2．第二、三项制度缺项本项不得分；
3．第四至十九项制度每缺一项
扣2分；
4．查制度执行记录，有一项未认真执行落实扣1分；有一项执行落实不好扣0.5分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
一 安全生产责任落实25分 (二）管理制度
建设与落实 10分 （10）、安全与经济利益挂钩制度；
（11）、安全技术审批制度；
（12）、矿用设备器材使用管理制度；
（13）、事故应急救援管理制度；
（14）、事故报告和调查处理制度；
（15）、安全举报奖励制度；
（16）、入井人员管理制度；
（17）、安全操作管理制度；
（18）、安全红线制度；
（19）、安全生产问责制度。
2.健全完善矿、区(科)、队三级干部(包括工程技术人员)安全工作目标、工作责任和工作标准，建立各级干部安全业绩档案,做到细化量化，汇编成册 查各级干部安全工作目标、责任和标准，查各级干部安全业绩档案,不健全、不完善每有一处扣0.5分
3.坚持每月一次的队安全例会制度。由队长主持，队、班干部参加，分析总结安排安全工作，研究解决存在的事故隐患和问题，并有包队干部签字 查队安全例会记录，少一次扣1分 ；内容无针对性，不具体扣0.5分；记录不认真扣0.5分；无包队干部签字有一次扣1分，不是本人签字扣0.5分
4.坚持每月一次的区(科)安全例会制度。由区(科)长主持，所有区(科)领导、队长、支部书记、有关管理人员参加，分析总结安排本区(科)安全工作，研究解决管辖范围内存在的安全隐患。并有包区(科)干部签字 查区(科)安全例会记录，少一次扣1分；内容无针对性，不具体扣1分；记录不认真扣0.5分；参加人数未达规定扣0.5分；无包区(科)干部签字有一次扣1分，不是本人签字扣0.5分
5.坚持每月一次的矿长安全办公会议制度。由矿长主持，矿领导班子成员、副总工程师及业务职能部门主要领导参加，分析总结安排部署安全工作，研究解决存在的安全隐患 查矿安全办公会议纪要或会议记录，少一次扣1分；内容无针对性，不具体扣0.5分
6.建立职工安全账户和管理制度，严格按要求考核（知识培训、技能培训、行为、质量、事故）。有职工安全抵押和奖罚记录 没有建立安全账户扣2分；职工安全抵押和奖罚未实行扣1分，未按规定考核有一人次扣1分；未按季度或半年兑现扣0.5分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
7.建立完善安全积分制度。建立健全职工安全档案，有职工基本情况和奖罚记录，有积分奖励和帮教记录 查制度，无制度扣2分，制度不全有一处扣0.5分；查职工档案，无档案扣2分。档案不全扣0.5分；查积分记录，无记录扣2分，记录不全、未按规定执行扣0.5分；无奖励或帮教记录扣1分
一 安全生产责任落实25分 (三)
安全激励机制
运行 5
分 1.健全各级干部安全抵押兑现制度。明确各级干部安全风险抵押考核范围、考核内容及兑现办法 查制度，无制度扣1分；制度、方案、办法、内容不健全有一处扣1分
2.建立考核台帐，根据考核范围和考核内容逐月逐项严格按文件规定考核兑现 查考核台帐，无台帐、未按文件规定执行有一处扣0.5分；查奖罚兑现表和安全奖励基金台帐，未及时兑现扣1分
3.安全奖励基金提取吨煤不少于2元，质量标准化奖励基金提取吨煤不少于0.5元。专款专用，用于安全抵押兑现和其它安全奖励 查安全和质量标准化奖励基金台帐、发奖记录,未足额提取扣1分；未专款专用扣1分
4.集团公司对各单位的安全质量标准化奖励，必须专款专用，用于安全和质量的奖励不得挪做它用 查安全和质量标准化奖励台帐、发放记录，集团公司奖励未做到专款专用的，有一次扣1分
6.严格执行60%安全质量结构工资考核制度，坚持矿对区队、队对职工安全质量结构工资考核 查考核制度、考核台帐、工资台帐，安全质量结构工资未按60%考核扣1分；无考核奖罚记录扣1分；未按规定考核奖罚扣0.5分
二 安全基础管理50分 (一)安全质量标准化

10分 矿安全质量标准化检查讲评制度

5分 1.有月、季、年度安全质量标准化达标规划和措施，有逐级安全质量检查评比制度。矿坚持每旬组织一次安全大检查和质量定级，实行动态检查，检查覆盖面达到100%；并根据各队质量标准化得分，分专业、分队组逐月排名排队，有奖惩办法，按月及时兑现 未制定安全质量标准化达标规划扣1分，未制定措施扣1分；查检查安排表，少检查一次扣1分；查“三定”表，检查覆盖面达不到100%有一次扣1分；隐患未进行“三定”有一条扣0.2分，处理不及时有1条扣0.2分，隐患未进行复查有一条扣0.5分，不是本人签字有1条扣0.5分；未逐月排名排队扣1分；查定级评分表，未按规定评分定级有一队次扣0.5分，未按规定奖罚兑现有一队次扣0.5分
2.坚持每旬进行安全质量检查讲评。分析危险源情况及隐患产生的原因，确定解决重大安全隐患的责任人、处理时间和解决办法并复查，“三定”责任人和复查人必须本人签字 查讲评通报和会议记录，有一次未讲评扣1分，会议记录少一次扣1分；查队组质量标准化排名排队牌板，无牌板扣1分，更换不及时扣0.5分；“三定”和复查责任人不是本人签字有一处扣0.5分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
二 安全基础管理50分 (一)安全质量标准化

10分 区科安全质量标准化讲评制度
5分 1.有区(科)安全质量标准化自检制度。坚持每旬检查一次，覆盖面达到100%，查处安全隐患，进行安全质量标准化评分 查制度，无自检制度扣1分，内容不全，有一项扣0.5分；查“三定”表，少检查一次扣1分，覆盖面未达到100%有一次扣1分，未进行“三定”或复查，有一条扣1分；隐患有一条无处理结果扣1分；“三定”和复查责任人不是本人签字有一处扣0.5分
2.每旬总结讲评一次，对隐患问题进行分析、“四定”；对需矿处理的问题，及时汇报；对逾期未处理的隐患，追究责任 查讲评总结或会议记录，无总结扣1分；总结讲评无针对性或分析的不深不透一次扣0.5分；会议记录少一次扣1分；对需矿处理的问题未及时汇报扣1分；对逾期未处理的隐患，未追究有关责任人，有一次扣1分
(二)安全质量标准化竞赛 10分 1.根据集团公司统一安排，制定本单位安全示范矿井建设实施方案，要做到有规划、有目标、有措施、有考核、有落实 没有规划扣1分，规划不具体，针对性不强扣1分。
2.矿开展各级安全质量标准化竞赛，分系统、分专业选树安全示范工作面、示范工程、示范巷道、示范硐室等，进行表彰奖励 查竞赛制度，无制度扣1分，没有按规定选树安全示范工作面、示范工程、示范巷道、示范硐室有一项次扣1分；查评比奖罚记录，无记录或未按规定执行扣0.5分
3.矿开展安全质量标准化项目创新竞赛。制定竞赛及奖励办法，明确创新指标和规划，按期完成，并进行总结讲评 查制度。无制度扣1分，制度内容不全有一处0.5分；无规划扣1分，未按规划完成扣0.5分；未完成创新项目指标，有一项扣1分；无总结讲评扣1分
4.矿开展队安全质量标准化综合评估竞赛。有生产和井下辅助队组安全质量综合月评估挂牌竞赛制度。以干部下井、安全隐患排查、行为规范、“三违”人次、安全教育培训、安全绩效、质量标准化等为考核内容，逐月对各队进行安全质量综合评估检查打分。第一名进行奖励，最后一名进行处罚，并公布 查制度，无评估制度扣1分，考核内容不全，有一项扣1分，评估少一次扣1分；查检查原始资料、考核记录，资料、记录不全有一项扣1分，记录不清有1处扣0.5分；不对口或未按规定评分有一处扣1分；未及时公布扣0.5分；少通报一次扣0.5分；通报不及时扣1分；查兑现情况，未及时兑现有一次扣0.5分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
5.加强基层班组建设，按照国家、集团公司关于加强基层班组安全生产建设的规定要求，建立健全班组各项管理制度，并认真执行。区(科)开展班组安全生产竞赛。有本区(科)管辖范围内所有班组安全竞赛评比制度，明确考核范围、考核内容、奖励办法。进行打分排名，并在本区(科)牌板公布，建立考核台帐，及时奖罚兑现 查班组各项管理制度。无制度扣1分,制度有一处不全扣0.2分。执行不好扣0.5分。
查评比竞赛制度，无制度扣1分，制度不全，缺一项扣0.5分；查考核台帐，无考核台帐扣1分，记录不全扣0.5分；查奖罚记录，兑现不及时或无记录扣0.5分
二 安全基础管理50分 (三) 安全精细化管理

10分 矿考核运行办法

4 1.健全完善区(科)、队及队长、支部书记、区长、总支书记、业务科室科长、副总、矿领导安全业绩、精细化管理考核排名制度。明确考核范围、考核内容及奖惩办法，并执行。 查制度，无制度扣1分，内容不全有一项扣0.5分
2.根据“一下三抓”和“两下三抓”、下井带班、安全绩效、质量标准化、安全责任履行等情况进行严格考核 查每个领导评分台帐、原始记录，排名必须做到原始记录、台帐、最后得分排名三对口，不对口有一处扣1分；考核内容不全，缺一项扣1分；考核数据不准确有一处扣0.5分；未按规定评分或原因不清有一处扣0.5分
3.矿坚持每月召开队级以上干部会议进行讲评通报，通报考核内容，并根据考核排名结果进行通报 查通报，每少一项次扣0.5分
4.安全精细化管理考核结果必须与安全奖励、安全结构工资挂钩，逐月奖罚兑现 查兑现奖罚表，未逐月兑现扣1分，未挂钩扣1分；未按规定兑现有一人次扣0.5分，有一单位次扣1分
区考核运行办法
3
分 1.健全完善副区(科)长、队长、书记安全精细化管理考核排名制度及运行办法。明确考核内容和标准，并与60%安全质量结构工资或安全奖励挂钩 查制度，无制度扣1分，缺一项扣1分；制度内容不全有一项扣0.5分；未与安全质量结构工资或安全奖励挂钩，扣1分
2.针对副区(科)长、队长、书记和工程技术人员及管理人员的管辖范围和业务职责，根据“一下三抓”、带班下井和安全绩效、质量标准化、安全责任履行等情况严格考核 查逐日逐月考核台帐、原始记录，无台帐扣1分；内容和记录不全不细，有一处扣0.5分；未按规定评分或原因不清有一处扣0.5分，不对口有一处扣1分
3.逐月进行排名排队公布，按月奖罚兑现 查奖罚记录，未按规定奖罚兑现扣1分；公布内容不全或不及时扣1分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
二安全基础管理50分 (三) 安全精细化管理

10分 队考核运行办法

3 1.健全完善本队所有岗位和工种的安全质量工作标准 查工作标准，无工作标准扣1分，内容不全有一处扣0.5分
2.根据工作标准制定实施运行考核评分办法，建立原始评分记录考核表，注明扣分原因、扣分人员。生产队组实行跟班副队长、班长、验收员现场共同评分并签字，辅助队组由班组长或跟班队领导现场评分 查考核办法，无考核办法扣1分；有一处不健全不合理扣0.5分；没有原始记录考核评分表扣1分；表格不符合要求或不全有一次扣0.5分；评分人未签字有一人次扣0.2分
3.队建立以安全、质量、培训、岗位作业行为等为考核内容的考核台帐，至少将60%安全质量结构工资与安全精细化管理排名情况进行挂钩，实行微机管理 查综合台帐或安全精细化管理考核台帐，无台帐扣1分；记录内容不全有一处扣0.5分；考核台帐、原始记录、统计表不对口有一处扣1分；未按规定评分或扣分原因不清有一处扣0.5分；责任未落实到人头扣0.5分；未实行微机管理扣1分
4.井下一线队组、辅助队组必须将绩效工资的60%作为安全质量结构工资，细化、量化，落实到安全生产全过程,严格进行考核 查工资台帐，未按规定列支扣1分；与考核结果不对口有一人次扣0.5分
5.建立健全班检查、监督、验收考核制度，建立班班评分人员考核职工、值班长考核班评分人员、队考核值班长的监督考核机制，并将考核结果纳入其安全质量结构工资，有考核记录 查制度，无制度扣1分；内容不全有一处扣0.5分；无考核记录扣1分
6.队建立评分排名牌板。所有职工排名排队要逐月进行公布，建立奖惩机制 查牌板，无牌板扣1分，填写不及时扣1分；查制度，无制度扣0.5分，未按制度执行扣1分
1.各工种操作规程齐全；作业规程必须符合《煤矿安全规程》规定，与其它地点实际情况相符，并经矿长和总工程师批准。推广建立《煤矿作业规程管理（软件）系统》，对作业规程进行信息化管理。施工及地质条件变化时有补充措施，内容齐全，图文清晰，审批、执行手续完备 作业规程本项不得分。操作规程每少一种扣1分。内容不符合要求有一处扣0.5分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
二

安全基础管理50分 (四)

安全技术管理

5 2.按规定对规程、措施进行会审、复审，规程措施编审、设计无漏洞，有贯彻记录 查会审记录，少一次扣1分，记录不全有一次扣1分；查规程措施，有漏洞或与现场不符有一处扣2分；查贯彻记录，无贯彻记录有一次扣1分，记录不全扣1分，漏贯一人次扣0.5分
3.有雨季“三防”、固体体废物排放和冬季“三防”等措施 查制度，无制度扣1分；制度措施执行不力扣0.5分；隐患问题有一条未及时解决扣0.5分
4.有矿井地质构造与水文地质预测预报和探放水措施 查报表和台帐，有一次未及时预报扣0.5分，无措施扣1分，措施执行不力扣1分
5.有节假日停、开工安全技术措施和组织措施,严格按规定执行复工、复产验收管理制度 查措施，无措施扣1分，未按措施执行扣1分。未按规定进行验收本项不得分
6.采掘开工作面严格执行安全质量班评估制度 查评估表，评估表不全缺一次扣1分，内容填写不全有一次扣0.5分；有重复问题出现，未及时解决有一项扣0.5分；初、末评分数相同有一人次扣0.5分
7.过地质构造、临时工程、重点工程、多队组交叉作业地点等必须有安全技术措施和组织措施 查措施，临时工程和多队组交叉作业地点无措施扣2分
8．加强外委队组的管理。凡进入井下的外委队组都要进行严格的资质审查，并纳入大矿实行“五统一”管理 没有资质的，扣2分，没有“五统一”管理的，扣2分
9．按规定使用有煤矿安全标志的矿用产品 按规定检查，发现有一处设备无煤矿安全标志本项不得分。
10.制定安全费用计划，确保安全投入。严格按规定提取、使用安全费用，保质保量完成安措项目。项目未完成前要制定防止事故发生的安全措施 查安全费用及完成情况报表，有一项未按期完成扣1分；项目未完成前没有制定预防事故的安全措施有一项扣1分；未认真执行安全措施有一次扣1 分
11．配备安全监测、监控系统（包括人员定位跟踪监测系统），设备、设施齐全，并能正常运行；井下各种标志牌清晰、准确、齐全 现场检查，安全监测系统运行不正常的本项不得分；标志牌不齐全的扣0.5分
12．每年要制定年度灾害预防处理计划。贯彻落实要有记录 查记录，无记录不得分，记录不全扣1分；没落实不得分，有一项未落实扣1分

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
二安全基础管理50分 13．有粉尘的检测和职业危害防治措施，定期向职工发放劳动用品。 查发放记录、调查发放情况，无措施、未按规定发放劳动保护用品扣1分
14．凡改建、扩建、增加生产能力及环节改造的工程项目，都必须严格执行“三同时”并要有安全专篇。安全工程和技术改造必须严格执行国家和行业标准，严把技术装备、安全设施、施工队伍和作业人员等安全准入关 未及时提供改建、扩建、增加生产能力及环节改造的工程项目内容和相关资料，影响安排有资质的单位做安全专篇、上报上级有关部门，有一次扣1分。未执行有关标准，发现不合格的技术装备、安全设施、施工队伍和作业人员进入矿井，有一项次扣2分
(五)
“三员两长”管理 5 1.制定“三员两长”工作目标、工作责任、工作标准及考核办法，建立健全“三员两长”相互监督、循环制约、双向考核的管理机制，“三员两长”上岗齐全 查制度，无制度扣1分；查考核办法，无考核办法扣1分；查循环制约监督机制有关资料和表格，无机制扣1分，执行不好扣1分；查有关资料，“三员两长”上岗不齐全，有一次扣0.5分
2.按照《“三员两长”管理条例》选聘“三员两长”，制定培训计划，对现任跟班队长，班长，验收员进行培训，考核发证，新任的按照程序严格把关，做到持证上岗。注重从大中专毕业生中培养和选拔，把“三员两长”岗位经历作为选拔聘用区队长的优先条件 对现任跟班队长、班长、验收员未进行培训扣1分；新任的未按照程序执行有一人扣0.5分；现场有一人未持证上岗扣0.5分；培养和选拔不注重素质，新增“三员两长”中大中专毕业生未达到一定比例的，扣0.5分
3.完善“三员两长”考核台帐，逐日评分，逐月排名公布，结果按月与安全结构工资或安全奖励或安全抵押挂钩，奖罚兑现，严格执行《“三员两长”管理条例》，对“三员两长”进行考核奖惩。 查考核台帐，无台帐扣1分；内容不全或未按规定考核或考核评分原因不清，有一次(处)扣0.5分，未按规定奖惩的有1人次扣1分。
4.矿专门设立强化“三员两长”管理的专项安全风险抵押兑现金，逐月兑现，并通报公布 查奖励基金台帐和奖金发放表，未按规定兑现扣1分；通报公布少一次扣1分
3
分 矿长取得矿长资格证和安全
资格证，分管生产、安全、机电的副矿长及总工程师、副总工程师和其他安全管理人员取得安全资格证
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
3
分 矿长取得矿长资格证和安全
资格证，分管生产、安全、机电的副矿长及总工程师、副总工程师和其他安全管理人员取得安全资格证
二、安全基础管理50分

㈥安全培训与证照管理10分 2、特种作业人员（瓦检员、放炮员、安检员、电钳工、提升绞车司机、采煤司机等）必须取得资格证；井下无轨胶轮车司机必须取得“两证”（驾驶证、入井资格证）







按照安全教育与培训制度检查折合计分
3、采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、营业执照等证件要齐全有效
4、必须有安全教育培训计划;矿级、中层干部按要求参加培训；生产作业人员按规定接受安全教育培训并考试合格。安全教育培训情况和考核结果存档。
安全培训 健全完善职工安全素质及行为规范管理各项制度，严格检查，对触反安全红线的干部职工按规定给予处理
“三违
”
分析 1.建立健全“三违”人员登记台帐；对“三违”进行分类。坚持每天通报“三违”人员情况
2、认真执行“三违”旬分析、月总结、月通报制度，按照发生的区队、班次、地点、人员、类别、行为、结果、反“三违”情况进行分析总结，针对问题采取相应措施，开展反习惯性违章活动，将习惯性违章打印成册，制定逐月纠正计划进行纠正。
3.严格执行《违章处罚条例》。对严重“三违”人员按规定进行处罚、帮教、过关，相关部门有帮教记录和签字
干部违章
约谈 矿要制定干部违章约谈制度。每次干部约谈必须履行书面约手续，经约谈人签字后，方可上岗
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
三 事故预防与安全监督检查
管理25分 (一)应急救援与事故预防 3分 1.能按照国家标准和集团公司要求对矿井重大危险源进行辨识、分级、风险评价，对新增技改、扩建的水平、工程必须重新辨识、分级、风险评价，经单位负责人签字、并存档、登记、上报上级主管部门 符合国家和集团公司对重大危险源的管理程序，每年对本单位存在的危险源进行一次辨识、分级、风险评价并存档，每有一项不符合程序扣1分；未及时上报上级主管部门，扣0.5分
2.对重点场所、要害地点（场所）的危险源必须做到随时有效监控，对危险源的危险物质当量必须控制在预警临界量内，出现异常严格按照预警机制进行跟踪处理、及时反馈、警报告知，启动应急预案。五级以上危险源必须责成直接管理部门，制定出相应的预警范围和控制风险计划，经有关部门领导进行会审签字 重点场所、要害地点危险源监控不到位，发现一次扣1分；未对危险源进行预警扣1分；五级以上危险源未安排有关部门直接管理、未制定相应的预警范围和控制风险计划、未经有关部门领导进行会审签字，有一处未做到分别扣1分
3.制定符合本单位实际的应急救援管理八项制度和预案（危险源辩识分级登记制度；危险源的风险分析评价制度；风险计划控制制度；应急救援保障制度；应急救援预案编、审批、发放、存档制度；应急救援培训教育考试制度；应急救援演习评估上报制度；应急救援预案修订整改制度），每半年有针对性地对某个专业预案进行一次演练，每年必须至少组织一次防治水演练。有计划组织开展班组应急救援演练，每年每个班组至少一次。根据演练评估报告对应急预案进行修订，并登记、存档、上报、管理 无应急救援管理制度扣1分，制度不细不全，缺乏针对性扣1分；没有按期进行应急救援演练扣1分。未进行了防治水演练扣1分，有一个班组未进行演练扣1 分；演习后未编制评估报告扣1分，没有及时根据危险源辨识和演练评估结果对预案进行修订扣1分
4、制定本单位井下各工种突发事件应急处置措施，要求简明扼要，符合实际，具有操作性，并组织学习掌握 查资料，无处置措施扣1分，不完善扣0.5分，未组织学习的扣1分
5.加强工伤急救组织领导，强化医疗救护队伍建设，设立井口急救站和应急救援物资仓库，设置井下急救点，开展现场急救知识技能培训。每班必须配备兼职急救员，按规定与医院签订创伤急救协议，配备必需的急救巷口和器具 查井口急救站、应急救援物资仓库、井下急救点，医疗救护设备和应急救援物资不齐全、工作人员不到位，有一次扣1分；井下采掘工作面每缺一名急救员扣0.5分；未开展现场急救知识技能培训，扣1 分；现场急救组织不力，有一次扣1分，无协议扣1分。
6、按规定与有资质的救护队签订救护协议 查看救护协议，未签订救护协议的扣1分
（二）隐
患
排
查 3分 1.健全完善安全生产事故隐患排查治理制度，每月进行分析汇总。(1)有台帐登记；(2)每月有事故隐患排查专题会议记录；(3)按规定收集、筛选、建档、处理整改、落实、上报，实行微机管理，做到警示、公示 查制度，无制度扣1分；台帐登记不清有一处扣1分；未召开事故隐患排查专题会，有一次扣1分，记录不认真扣0.5分，记录缺一次扣1分；不按规定收集、整改、处理一项扣1分；未及时上报有一次扣1分；未实行微机管理扣0.5分，未及时公示扣0.5 分
2.所有隐患都要及时进行排除，A、B级隐患必须单独建档建卡，制定整改措施，对于暂时排除不了的，必须制定针对性防范措施和预案，认真组织落实 隐患没有排除无临时防范措施和预案，每有一处扣1分，防范措施落实不力，有一项次扣1分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
三、 事故预防与安全监督检查
管理25分 3.建立隐患排查治理长效机制。成立党政正职为组长的隐患排查治理领导组，完善管理体系和工作目标，每月按规定程序进行隐患排查，重点分析管理、培训和职工行为方面的隐患，制定整改和防范措施，对隐患排查治理不力的相关责任人要进行问责 没有成立党政一把手为组长的领导组扣1分；未按规定程序进行隐患排查扣1分；没有逐月分析管理、培训和职工行为方面的隐患扣1分；发现问题未及时制定整改和防范措施扣1分
（三）劳
动
组
织 2分 按照核定的井下劳动定员组织生产，应符合国家和省的有关规定，严禁超定员生产 查资料，不符合规定不得分。
（ 四）劳动合同和保险 2分 必须严格按照《中华人民共和国劳动法》有关规定，与员工签订劳动合同。 查阅劳动合同，未与全员签订劳动合同的不得分。
必须严格按照《中华人民共和国劳动法》有关规定，必须缴纳基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和井下意外伤害保险。 查阅保险缴费凭证或帐目，有一类不符合规定，该项不得分
(五)
专项整治 5
分 1.引深“专项整治”。有文件，明确各阶段的工作目标、治理重点和组织、技术措施，严格按照文件规定进行贯彻落实 查文件，未制定工作目标、治理重点和组织、技术措施，扣2分；未及时完成工作任务扣1分
2.加强“一通三防”专项整治。完善通风设施、优化通风网络，确保抽采进尺、抽采量、抽采浓度、抽采率和抽采时间等达标，实现开拓、准备、回采、抽采煤量平衡。防火、防尘符合规定要求。保证监测监控系统运行灵敏可靠 查瓦斯抽放记录，未按规定进行瓦斯抽放扣1分；非仪器调试工作面瓦斯超限有一次扣1分，瓦斯抽放率未达到25%扣1分；因管理不善造成监测监控系统出现故障有一次扣1分
3.加强矿井水害防治工作监管和监察力度，杜绝各类水害事故发生。成立矿井水害专项整治领导组，制定水害整治总体目标，编制中长期防治水规划和年度防治水计划，每年对矿井排水系统进行一次联合排水试验，做好水情水害预测预报工作，及时进行探放水 查矿井防治水记录，未制定整治目标、未编制中长期防治水规划和年度防治水计划、未进行一次联合排水试验，有一项扣1分；查预测预报，少一次扣1分，未及时提供有一次扣1分；未编制探放水措施，有一处扣0.5分；探放水措施执行不力扣1分；发生灌井或与采空区积水、老窑水打透，有一次扣5分
4.开展供电安全整治，供电系统改造期间必须制定严格的技术措施，从严把关审批 无措施扣1分；措施执行不力扣1分
1、设置安全生产管理机构，配足安全管理人员。 无安全生产管理机构不得分；安全管理人员每缺1人，扣0.5分。
2.按工作面数配齐配足的安监员，保证做到专人专面 盯面的安监员人数不足，缺1人扣1分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
三 事故预防与安全监督检查
管理25分 (六)
安全
管理
机构
和
人员
资质 2分 3.安监员必须具有初中以上文化程度，三年以上现场工作经验，能胜任班评估工作，身体健康、作风正派、责任心强的人员担任 查安监员档案及有关资料。有一人次不符合要求扣0.5分，有一人次有违规行为扣0.5分
（七）
安
全
督
查
5
分 1.认真落实集团公司阶段性安全工作部署，做到有安排、有措施、有考核、有总结讲评 查资料，查现场，有一项未落实扣2分，落实不好扣1分，资料不全扣0.5分
2．有安全小分队活动制度。矿安全小分队必须上二班、夜班、交叉班，重点检查搬家倒面，多队组交叉作业，综采工作面初采、收尾，掘进工作面开口、贯通，巷道大断面施工等情况，每月活动次数不少于当月矿井实际生产天数，并有活动记录。及时发现各种隐患，组织处理查出的隐患和“三违”，做到有指标、有考核、有落实 无活动制度扣1分，无活动记录扣1分；记录不全有一处扣0.5分；活动少一天扣1分。查出的事故隐患未及时联系处理每1条扣0.5分；未实行“三违”指标考核扣1分；凡集团公司或上级督察组查出的重大隐患、限期整改工作面和停产整顿队组，矿安全小分队没有查出，每有一次扣2分
（八）
事
故
追
查
处
理 3
分 1.严格执行事故分析追究处理制度，发生轻伤及以上人身事故和二级以上非伤亡事故及时逐级向安监调度汇报，严禁瞒报、谎报事故，并统一使用安监局印制的工伤处理票 查事故台帐和追查记录，发生事故有一次未及时汇报扣0.5分，隐瞒、谎报事故有一次扣1分；不按规定办理工伤手续有一次扣0.5分
2.发生事故严格按“四不放过”的原则进行追查处理和约谈，做到事故原因清楚、事故责任清楚、事故处理清楚和采取的措施落实到位 发生轻伤以上事故，必须严格按规定进行追查通报，查事故追查记录和处理结果，未按规定执行，有一起扣0.5分；未按规定进行约谈有一次扣0.5分