煤矿综合部管理制度汇编
综合部管理范围
根据我矿目前实际情况，综合部业务暂时划分为计划财务、人力资源、供应、后勤、办公室等五部分，现就这五部分内容分别制定管理制度如下：
第一章 财务审核、报销流程的规定
为了加强我矿财务管理，规范财务报销行为，根据相关的财经制度及我矿实际情况，就有关财务报销原则及流程说明如下：
一、费用报销的一般原则。
1、发生报销业务时必须使用国家规定使用的正式发票、行政事业收据等，不得白条报账，否则不予报销。
2、凡煤矿需采购物资的包括设备、材料、低耗及办公用品的必须填制物资采购计划表，由各分管生产、机电、安全技术、后勤等负责人签字报经营矿长、矿长审批后方可采购，无采购计划的财务一律不予报销。
3、凡购置设备、材料及低耗品、地面或井下基建等工程需签订经济合同的，必须由分管矿长、经营矿长参与审核签字、矿长审批签字后，财务盖章生效。
4、购置设备、材料及低耗品的，必须办理入库手续；有关设备购置、基建及修缮、安装工程竣工结算的，必须由基建负责人、接收队组负责人、分管矿长共同签署合格后，方与办理财务结算等事宜。
5、凡差旅费、采购周转金及其他借款、设备或材料、基建工程等需预付款的、包括应付款项需支付的，必须经经营矿长、矿长审批后，财务方与办理。
二、 费用报销单内容。
业务经办人必须根据费用性质填写《费用报销单》；严格按单据要求项目认真写，注明日期；附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
三、费用报销流程。
首先业务经办人员或领款人填写《费用报销单》后→由分管业务部门负责人或分管副矿长签字→财务人员就业务内容及单据审核后签字→经营矿长签字→矿长审批签字→到财务出纳处报销。
全面预算管理是为了合理分配我矿的人、财、物等资源，并与相应的工作绩效管理配合，以监控各项工作实施进度，及时筹措资金，控制费用支出。
全面预算管理的内容包括：生产、技术、机电、安全、后勤、经营等各个方面。目前工作重点是：生产进尺预算（计划），采购预算、工程预算、筹资预算（资金使用计划）。
预算的编制由每个业务口负责人负责按月编制，并于每个月末检查预算执行情况，具体是：生产矿长负责编制每月进尺掘进米数及巷道延伸所需材料、设备等费用；机电矿长负责供电、选煤、运输等设备安装、所需设备型号、价款及附属材料、备品备件等费用；安全、通风矿长负责安全保护设施、支护材料、瓦斯监控、通风所需材料、设备费用；后勤包括食堂、车辆、办公、劳保等用品的每月消耗预算。
各业务口编制完月度预算后，由矿长主持的联席会，审核通过后，由财务负责统计、汇总并编制采购预算及资金使用预算，报总部批复、拨款。
预算审批确定后，各业务口要立即组织实施，并交采购员负责按期保质保量组织采购，遇计划外采购的，必须由分管负责人说明原因，经矿长审批后方可采购。
预算控制：遇到与预算计划出现偏差要及时分析原因，拿出措施，到月末要总结、评价各预算的执行情况，并与每个人的工作绩效考核制度相挂钩。以此确保我矿各项计划、目标的及时完成，提供有力的制度支持和保证。
第二部分 人力资源管理制度
第一章 工资分配管理制度
一、坚持工资分配与指标、效益、效率、绩效、管理等要素相结合的原则。
二、坚持按劳分配，重点向关键管理（技术）岗位、苦脏累险和短缺人才岗位倾斜的原则。
三、坚持按定额、定员组织生产，合理安排用工的原则。
四、工资主要由：工资、职务津贴、下井津贴、餐补、补助等。
五、工人工资按双方协议，执行日资，工资标准根据矿经营状况确定：计资办法：本人当月工资=月工资标准÷当月天数×实出勤。
六、队干执行月资：按矿与本人协议确定的工资标准计资。
第二章 劳动用工管理制度
一、根据生产需要，依据劳动定员、定编，坚持因需设岗、因岗用人，高效率、满负荷的原则进行配置。
二、聘用基本条件
1、政治思想表现好，具有初中以上文化程度。
2、年满18周岁，身体健康无传染病史和其它疾病。
3、井下工人必须取得安全资格证，特殊工种要有特殊行业资格证、操作证，否则一律不得下井。
三、聘用程序
确实因生产需要用人的单位（队组），要提交书面用工计划，由矿劳资部门根据定员、定编审批用工计划，经分管矿长、矿长同意后方可办理入矿手续，签订劳动协议。
四、聘用期限
1、聘用期限为1年，其中：试用期为三个月。试用期满，经考核合格后，由用人单位（队组）出具书面报告，经分管矿长、矿长同意方可转正。
2、劳动合同一年签订一次，每次聘用时间不超过12个月。如因工作需要，双方可以续签劳动合同。
五、聘用后待遇
1、根据劳动力市场行情，结合本矿实际情况确定工资待遇。
2、根据工作岗位的实际需要为乙方提供必要的劳动保护用品。
3、试用期间工资待遇按合同拟定工资标准的80%执行。
六、辞退制度
1、经审查不能胜任本工作岗位的。
2、严重违反劳动纪律或者矿规章制度的；严重失职，给矿利益造成重大损失的。
3、消极怠工，不服从方安排的。
4、完不成规定的生产任务的。
5、连续旷工达10天、累计旷工达15天以上的。
第三章 员工培训制度
1、矿组织的各类培训，各工种人员非特殊原因不得拒绝参加，有拒绝参加者，取消当日工资。
2、 新进矿的岗位工种，必须培训，并经考试取得安全资格证，合格后方可上岗。在上岗时必须签师徒协议。
3、 培训期间按正常出勤考勤，有事须提前请假，无故不参加培训者一律按旷工处理。
4、 培训采用统一编写的培训教材及资料，集中培训。
5、 培训期间收集的技术资料妥善保管，培训结束后做存档处理。
6、 外出培训必须听从带队人的统一安排，整体布置，严格遵守各种规章制度，按照培训进度计划完成培训任务。
7、 各工种培训的情况及考核结果将被记录在个人培训档案里，作为考核依据。
第四章 结算考核管理制度
一、承包形式
采用延米综合单价大包干形式，主要包括巷道掘进、出矸（煤）、支护；运输、掘进设备、风水电管路、线路拆除安装、维修保养、临时道轨敷设等，即包工、包料。
二、计价依据
1、直接费以2008年1月1日由国家煤炭工业局颁发的煤炭建设井巷基础定额为标准。
2、辅助费以2008年1月1日由国家煤炭工业局颁发的煤炭建设井巷基础定额为基数，按60%提取。
3、综合取费费率按2008年1月1日国家煤炭工业局颁发的煤炭建设工程费用定额执行。
4、人工调差：井下直接工70元/工，井下辅助工56元/工，地面工40元/工，定额标准工资与上述标准的差额部分，在人工调差中补偿。
5、材料调差：锚杆、垫片、药卷、金属网、水泥、黄沙、炸药、雷管等8种材料差价根据市场行情适当进行调差。
三、结算
1、每月工程竣工后由矿方代表、总部驻矿代表及监理人员到施工现场进行工程质量验收，验收合格后进行结算，付清施工队当月工程款的80%，剩余质保金在一年内无质量问题付清。
2、矿列项的零星工程验收合格，结算完毕后按工程款的100%支付。
3、由于国家政策、或者不可抗拒因素造成的停产，矿不支付施工队停工补偿费用。由于矿方原因造成的停产连续在5天以上的井下按50元/工，地面按30元/工进行补偿。
四、考核
考核按月进行，每月1日至每月最后一天为一个考核时间段，具体进尺指标如下：
1、15112回、进风顺槽按日进8米考核，如遇到无炭柱按日进3米考核。
2、采区皮带巷按日进5米考核，如遇到无炭柱按日进2.4米考核。
3、爬坡皮带巷按日进2.4米考核。
4、走向高抽巷按日进7米考核。
5、内错尾巷按日进6米考核。
6、如遇巷道开口，机掘按3天，普掘按1天，核减进度计划。
五、工程质量
1、施工队组必须严格按照《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》、《煤矿作业规程》、《煤矿操作规程》等国家、省市县相关的规章制度和交付的施工图纸制定施工方案，并按照工程进度要求组织施工，所有设备和技术人员应当具备相关资质，工程质量必须全部达标，施工人员必须严格遵章作业，对发生的意外伤害人身事故，由施工队自己负责。
2、对违反工程质量要求和安全生产要求的，矿有权作出停工整顿、罚款等处罚措施，施工队应当迅速整改，因此带来的工期延误，由施工队负责。
3、施工队要做好施工现场管理和施工档案资料管理，办理相关验收工作后提交矿备案。
4、对发生的安全事故和质量不合格工程，责任施工队自负。
六、结算政策
(一)施工队以矿当月下达的任务计划为考核基准：
1、完成当月计划按确定的综合单价进行结算，即：（D=A×P）。
2、完不成当月计划但达到当月计划的90%，按综合单价的95%结算；达不到90%，按综合单价的90%结算，即：当90%≤A＜100%时：D= A×P×0.95；当A＜90%时：D= A×P×0.90。
3、超额完成当月计划，超出不足20%的超进部分，按综合单价的110%结算，超进20%以上的部分，按综合单价的120%结算，
即：当100%＜A≤120%时：D=L×P+(A-L)×P×1.1。
当A＞120%时：D=L×P+0.2 L×P×1.1+(A-1.2L)×P×1.2。
注：设:当月应结算收入为D,当月计划为L,当月实际完成量为A，综合单价为P。
第三部分 供应系统管理制度
第一章 库房管理制度
1、材料物资要分类归放，摆放整齐，同一材料物资同一型号规格不得在两个或两个以上地方分别摆放。要做到看上去赏心悦目，清点起来不费力气。
2、库房管理人员要对每类材料物资建立材料收发明细账和处理收发卡片。材料收发明细账要做到随入随记，随领随记，按照银行现金日记账管理，做到日清月结。材料收发卡片要悬挂或粘贴于便于保管的该材料物资的地方，随入随记，随领随记，确保材料收发卡片、材料收发明细账和库存物资三者一致，无误差。
3、材料物资的收发结存全部按照领用该材料物资的单位登记入账，不得按整件、整箱、整袋或整盘等单位登记。
4、库房管理员要熟悉每类材料物资，懂得它的科学名称和通俗名称，做到无论用何种名称来领料或查验盘存库房，都能快速准确的找出该材料物资。
5、库房内不准吸烟，消防设施要按照规定摆放整齐，做到入库不吸烟，离库之前检查有无火灾等安全隐患，特别存放易燃易爆等材料物资的地点。
6、每月末，要确保财务帐库存商品余额、材料收发结存明细表、材料收发明细表、材料收发卡片、材料物资五者一致。
第二章 物资采购、领用管理办法
为建立和完善物资采购的公平透明机制，规范物资采购行为，降低物资采购成本，完善物资领用制度，特制定本办法。
一、 物资采购的原则：
物资采购工作必须坚持公开、公平、公正，择优的阳光采购原则；突出保护企业利益原则；优质、高效、服务的原则。
二、 物资采购管理组成：
以矿长为总负责，设专职采购员两名，各业务口为使用、验收负责人，财务、库房为审核的管理框架。
三、物资采购管理的内容：
1、物资采购方式：
㈠大宗物资、大型设备的采购前，必须采取经矿长牵头、矿相关负责人、具体使用人员集体论证、制定出包含各项技术参数的采购方案后，以公开招标、邀请招标、竞争性谈判或通过参加大型产品定货会的方式来采购供应物资；
㈡零星、小型的物资采购可采用选择两至三家矿家进行物资询价、比价比质的方式进行采购。
2、物资采购程序：
由生产、机电、安全、后勤等业务口编制所需采购物资计划表（一式四份，包括采购、财务、库房、业务口留存），经分管矿长审核签字，报经营矿长、矿长批准后，由采购员或使用部门人员共同负责采购，对大宗采购或关键物资采购的，必须与供应商签定购货合同或协议，并约定付款方式、运杂费的承担、质保金及质保金期限等事项后方可予以采购；
3、对供应矿家的选择：
㈠遵循技术领先、质量过硬的产品优先、以生产矿为主，代理商为辅的原则；
㈡对供应商的要求必须资质资信证明齐全（营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、生产许可证、煤安标志、防爆合格证、CCC强制认证等），在同行业中，业绩优良、知名度高、产品竞争力强，对愿长期合作的要建立相应的资料备案。
㈢坚持所购材料物资必须以国家标准为采购基准，杜绝图贱买老牛的做法。
4、采购合同的管理：在签定采购合同前，必须由所需物资负责人对供应商的相关资质进行审核，按标准经济合同条款内容签订经济合同及相关技术协议。
5、物资验收的管理：物资采购到货后，必须经所需物资有关负责人验收合格后，库房管理员方与办理入库手续。对发现采购的物资存在质量或数量问题时要严格按合同规定的违约责任执行。具体包括：
㈠物资到货数量短缺超出误差范围，按相差数进行索赔或按实际到货数量结算；
㈡物资在未使用前，发现存在质量问题的应换货或退货，如影响生产或造成停工待料的要扣罚供应商违约金；
㈢物资在使用中发现质量问题的，要按损失的金额进行赔付；
㈣物资索赔过程中发生的费用，由责任方承担。
6、物资采购的监督与处罚：
㈠凡直接参与物资采购的人员，要对所购物资的质量实行终身负责制，并建立采购档案；
㈡对出现的质量问题一方面按上所述索赔外，对给造成企业损失的要追究相关采购及验收人员的责任！
㈢一旦发现采购人员有吃拿卡要行为的，要依法赔偿企业损失，并以公司劳动管理制度予以处理。
四、 采购物资的时间要求
各业务口要根据各自实际业务需要提前编制、报批所需物资计划，采购员在接到采购计划后要按各业务口要求及时采购到位。凡因迟报计划或采购不及时，造成生产延误或损失的要追究相关人员责任。
五、 采购物资资金的管理
每月末对库存未用材料、设备按采购时间进行清理，凡超过一个月未使用的要及时分析原因，保证采购储备物资资金的高效使用，杜绝人为挤占、浪费。
六、 库存物资的管理及领用
1、仓库保管员要认真做好物品入库验收，对购进物品要一一核对，登记入库，每月一次做好清点盘库工作，做到帐物相符，价目填写清楚，手续规范，防止漏登、错登。
2、仓库物品购进、领出，均需有部门领导或分管矿长签字，并由各队组设专人签字领出，否则不予领给。
3、煤矿物品原则上不能出借，如要出借，须经相关矿长签字同意，并办好借物手续才能借出，外借物品要由仓库保管员负责及时追回。
4、库内物品要分类摆放整齐，保持整洁。经常检查，做好防霉、防蛀、防盗工作，发现问题及时处理。
5、煤矿常用物品的库存情况，要做到心中有数，及时购进满足需要。
第三章 供应系统具体实施细则
1、领料单一式四联，在主管位置由分管部门负责人签字，由各队材料员领取，分管领导在批复位置签字后，到库房领料，库房要监督负责把两料单的发料人、领料人印签全部盖全，库房留存白色联和红色联，其余两联由队组自己留存。库房依据存根联登记材料明细账和卡片。月末材料会计上库房将红色联和白色联进行核对签收、并验库核对账、物、卡。签收后将红色联收回附本月领料明细表装订保管。
2、双休日，队组领料由队组手工领料单，分管领导签字后，到库房领料，库房留存一联，队组留存一联。手工领料单要注明规格、型号等。
3、遇突然情况，队组急需的材料库房没有时，因为情况特殊，经领导同意后，可以先办理采购及发料事宜，但是材料组要及时补办材料采购计划，发票未到时，材料会记可以先将该材料估价入库，以便及时打印领料单，月末发票到后，将该入库单进行修改，把实际价格输入，计算出材料差异。
4、购入库房没用的材料时，因为材料的入库实行计划价格，对该材料的计划价格的确定依据现有的实际价格确定，计划价格一旦确定，会记年度中间不得随意改动，因其他原因需要改动时，必须报综合部计财组批准。
5、材料员在办理手续领料时，必须说明所领材料的型号、规格。因为同一类材料物资存在的型号、规格、价格不一致。否则不予办理领料手续。
6、入库单一式四联，相关人员在相应位置全部盖全印签后，库房留红色联登记材料明细账和卡片。将白色联、蓝色联和黄色联交回总公司材料会记，月末材料会记将蓝色联随同发票以及发票清单、采购计划整理后，经综合部计财组批复后一并交成本会计进行财务处理。并且要依据白色联的入库单到库房与库管员进行签收，验库核对账、物、卡。签收后将红色联收回附本月材料入库明细表装订保管。黄色联留采购员保管。
7、入库单和领料单的打印要按照序号依据实际日期打印，不得随意更改，不得出现序号小的日期反而大，序号大的日期反而小。入库单要注明采购计划的计划编号。月末整理时要确保发票、入库单、采购计划一致相符，不得张冠李戴。
8、存在单价是含税价，除以税率倒算单价时，材料送货单上可能出现数量乘以单价不等于金额的情况，这是因为单价时倒算以后四舍五入的结果，所以计算出的金额有一定误差。这种情况入库时要调整实际单价，而不得调整数量。
9、所有采购的材料，要求对方开具增值税统一发票，不得开具6%以下税率的增值税发票。开具增值税发票时，不含税单价不得随意提高。
10、对于坑木、钢丝绳等大型的，单价较高的材料，材料组要经常调研市场单价，根据市场情况变动调整。
11、材料组要对坑木、半木等作出一张数量折合单位的明细表，如1米规格的半木是多少根折合一立方等等。
第四章 物资材料堆放的暂行规定
为规范煤矿物资材料的堆放管理，做到物资材料有序、整洁、安全堆放，现在将有关制度规定如下：
一、 物资材料的堆放原则
目前我矿已在工业广场分区域建起分队组、分类别的物资材料库及物资堆放场所，完全具备了以物资材料的属性、特点和用途分类储存、堆放管理的条件。
因此，根据我矿目前实际情况，在堆垛合理安全可靠的前提下，按照先进先出的原则下。推行五五堆放法，根据货物特点，五五化摆放，做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。按不同性质分类堆放，物以类聚，并按下大上小、下重上轻、左整右零、下整上零、前整后零的要求堆放储存。
二、物资材料的具体堆放要求
1、对露天存放货物，要按其性质分类、分垛，并根据相关要求留出防火间距并设置明显标牌。采用易燃材料（如麻袋等）包装的货物堆垛，要用阻燃苫布苫盖。
2．各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放整齐，砖成丁，砂、石等材料成方，大型工具应一头见齐，各类钢制品应堆放整齐并用木方垫起。对各类废旧物资材料，经矿或队组材料员点收后要收归废旧物资场所集中堆放。
3、合理配备灭火器材。如电气设备附近应设置干粉类不导电的灭火器材；对于设置的泡沫灭火器应有换药日期和防晒措施。灭火器材设置的位置和数量等均应符合有关消防规定。
4、井口至主干道之间除当天所下材料外，一律不得堆放任何物品；下料所用平板车在不下料时，要推至物资材料堆放场所处。
5、各队组对材料场地的卫生，要做到及时清理，要求在料用尽后不留任何残留材料等。
6、各队组要将材料负责人所管辖的范围落实好，并严格按矿材料堆放的有关规定执行。
三、物资材料的堆放检查
对全矿物资材料的堆放要由分管领导和相关管理人员定期或不定期进行巡回检查，对违反物资材料堆放规定的，要对相关队组和相关责任进行处罚，并责令其立即处理。
第四部分 后勤系统管理制度
第一章 食堂系统管理制度
一、食堂管理制度
一、保持地面清洁，无灰尘、污水、油渍，无剩饭剩菜，饭后及时打扫，无卫生死角。定期喷药消毒。
二、保持餐厅门窗整洁，玻璃明亮，墙壁无灰尘、无蛛网，不在墙壁上乱写、乱画、乱贴。
三、保持售饭菜窗口整洁，餐桌、凳清洁、整齐，洗碗池水笼头完好，下水道畅通，保持池内清洁，无杂物。
四、严格遵守食堂用餐时间，开饭要开足窗口，出售饭菜要明码标价。炊事员在出售饭菜时，要穿戴工作服、帽，不抽烟，不用手直接抓食品。冬季做到供应热饭热菜。
五、就餐时，必须按顺序依次排队，不得争抢拥挤，进入食堂，服从食堂值日人员的指挥。
六、文明就餐，不穿背心、裤衩、拖鞋进入餐厅。不大声喧哗，不起哄，就餐时不把脚踩在凳子上。
七、爱护餐厅设施，节约精神，节约用水，饭菜不抛洒桌面，吃剩的饭菜一律倒入泔脚桶内。
八、就餐人员要尊重炊事人员劳动，对伙食质量、价格、卫生、服务态度有意见、建议时，可向有关部门提出，不准辱骂炊事人员。
九、就餐人员用餐必须事先购买饭卡、及时充值，按食堂规定的价格支付饭菜费。
十、非本矿人员来食堂就餐按食堂核定的价格收取饭菜款。
二、食堂安全制度
一、矿食堂要依照《食品卫生法》要求到市卫生防疫站申领《食品卫生许可证》，并每年年审一次。
二、备好必要的防蝇、防鼠、防尘、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。保证员工的膳食安全和食品安全。
三、食堂从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检，领取合格的《健康证》后方可上岗工作，发现患传染病人员应立即换岗。平时应保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，销售直接入口食品时，必须使用售货工具。
四、食堂工作间要与餐厅隔开，非工作人员不得入内，以防万一。
五、严格进货渠道，建立进货登记制度，并设置档案。采购人员不得采购来路不明的食品，制售各类食品要保证卫生质量。
六、食堂供应的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严禁向员工供应变质、过期食品；新鲜的瓜果蔬菜要认真清洗；严防食物中毒或农药中毒。如发生食物中毒，食堂工作人员应负一切经济、法律责任。
七、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洗消毒，生熟案板刀具要分开存放。
八、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。
九、食堂人员要协助矿认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，不准私拉乱接电源，开油锅人员不得随便离开，防止发生事故。电器、制冷设备应由专人管理。
十、食堂必须使用合格的压力容器，每年要检测，要定时检查，严防事故发生。
十一、认真接受卫生、防疫、质监、市局工作人员对食堂的检查，凡有不合要求之处立即整改，并实行责任追究。
三、食堂租用制度
一、本矿在编在职的员工或驻矿施工人员因招待或结婚、孩子满月、子女结婚、乔迁等喜事，在家里办酒确有困难的，允许借用食堂。
二、借用食堂办酒，必须安排在节假日或双休日，不影响煤矿的正常员工就餐秩序。
三、借用者必须提前向后勤分管领导申请。
四、由食堂提供用餐的，按食堂规定价格予以结算。
五、对借用者损坏的炊具，由借用者照价赔偿。
六、借用者需要食堂工作人员帮忙，报酬由借用者给付。
七、在借用者办酒后，食堂主任必须组织食堂工作人员做好炊具和场所的卫生消毒工作。
八、未经批准，食堂擅自接受本规定以外的社会人员办酒的，矿按内部管理条例给予责任人处罚。
九、食堂所有的炊具设施、桌凳外借必须经综合部后勤长同意批准。
四、炊具消毒卫生制度
一、餐后要收回餐具，当餐清洗消毒，不隔餐隔夜。
二、消洗消毒餐具，按一刮、二洗、三过、四消毒、五保洁的顺序操作，水不开、蒸汽温度、药物浓度不够不消毒。
三、消毒餐具放于清洁橱内，防止再污染。
四、洗消完毕，将洗碗消毒池、消毒篮、洗碗机清洗干净。
五、烧煮烹调卫生制度
一、检查食品质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。
二、食品充分加热，防止里生外熟。
三、隔顿、隔夜、外购食品回烧后供应。
四、炒菜、烧煮食品勤翻动，勤洗刷炒锅。
五、烘烤食品受热均匀，蜜糖、麦芽糖使用前经消毒处理。
六、抹布生熟分开，不用抹布揩碗盘，滴在盘边汤汁用消毒布揩。
七、根据用膳人数计划烧饭，剩饭摊开用纱布盖好。
八、工作结束调料加盖，工具用具、灶上、灶下、地面清扫洗刷干净。
六、食堂工作人员个人卫生制度
一、食品从业人员必须取得健康证，每年体检一次，合格者方可上岗。
二、必须穿戴浅色工作服、帽，头发不露帽外，操作直接入口食品时应戴口罩，不戴戒指，不涂指甲油。
三、食品从业人员操作食品立脚点和大小便后，应洗手消毒，不得穿戴工作服、帽进入厕所。
四、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔、掏耳朵，不得对着食品打喷嚏。
五、应做到勤洗手，剪指甲，勤洗澡理发，勤洗衣服、被褥，勤换洗工作服、帽。不随地吐痰，不乱丢废弃物。
七、食堂卫生制度
一、食堂是群体进餐公共场所，食堂要有洗手设备，做到饭前洗手。
二、员工就餐要实行自带餐具。
三、食堂炊事人员必须经过合格体检和食品知识培训后才能上岗，不售变质或不符合卫生要求的食品和饭菜。
四、食堂盛饭菜的工具要干净，经常洗刷消毒，不得盛装其他物品。
五、食堂卫生要划分责任区，分工负责，每天清扫，餐具要保持清洁，定期洗刷，不得做其他使用，餐具要定期消毒，防止蟑螂蝇虫叮咬。
六、食堂库房卫生要有防蝇、防尘、防鼠、防霉变设施，确保精油食品的清洁卫生。物品离地，摆放有序，地面墙壁清洁干净。
八、仓库卫生制度
一、物品数量、质量、进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
二、定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。
三、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。
四、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。
五、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品不同库储存。
六、仓库经常开窗通风，保持干燥。
七、冰箱、冷库经常检查，定期化霜，保持霜薄气足。
八、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。
九、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。
十、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。
九、食品采购卫生制度
一、采购的食品原料及成品，必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准、要求的食品。
二、肉类食品必须经兽医检验合格方可采购。
三、采购酒类、罐头、冷饮饮料、乳制品、调味品等，应向供货方索取卫生检验合格证或检验单。
四、采购的定型包装食品应具有品名、矿名、矿址、生产日期、保质期等标志。
五、采购食品做到有计划进货，勤进勤出。运输车辆和容器应专用。
六、采购米、面、油、酱油、醋五大类食品必须到大型超市去采购。
十、食品验收管理制度
一、每天对采购的荤蔬菜进行复评、复点并记载。
二、每天对采购的荤蔬菜验收是否新鲜、是否变质、是否经过检测、是否有农药残留。
三、对采购的冷冻食品、包装食品及调料，验收是否有产地、商标、生产日期。
四、对验收不合格的食品，及时销毁或退货。
五、建立联保责任制，每天对所采购、加工的食品，由食堂负责人、工作人员签字后方可供应。
五、食品卫生验收，有食品卫生检验监督员操作完成。
十一、食品销售卫生制度
一、食品销售人员必须达到个人卫生的标准。
二、销售直接入口食品时必须使用售货工具。
三、直接入口的食品应当有小包装或者使用无毒、清洁的包装材料。
四、不符合食品卫生要求的不销售，隔餐、隔夜、冷藏的熟食品应先回锅再出售。
五、做到专室、专人、专用刀板，抹布、容器及餐具都应严格消毒，生熟严格分开，严防食品受到污染。
十二、仓库管理制度
一、仓库保管员要认真做好物品入库验收，对购进物品要一一核对，登记入库，做到帐物相符，价目填写清楚，手续规范，防止漏登、错登。
二、仓库物品购进、领出，均须有部门领导的签字，不得私购私领。
三、发放物品要由经领人签名出库，每月一次做好清点盘库工作，做到物帐相符。
四、煤矿物品原则上不能出借，如要出借，须经领导同意，并办好借物手续才能借出，外借物品要由仓库保管员负责及时追回。
五、库内物品要分类摆放整齐，保持整洁。经常检查，做好防霉、防蛀、防盗工作，发现问题及时处理。
六、煤矿常用物品的库存情况，要做到心中有数，及时购进满足需要。
第二章 员工宿舍管理制度
一、矿综合部后勤组负责全矿员工宿舍管理、定期检查。
二、宿舍卫生、管理员直接负责宿舍管理（安全、卫生、消防等）。
三、宿舍卫生要求：
（1）无尘，房门不准乱张贴，不准挂东西，窗帘挂放应美观大方。
（2）地板无垃圾，室内、室外的天花板、墙、灯管无尘无蜘蛛网；墙壁光洁，不准乱张贴，不准挂衣物。
（3）被褥、枕头要求收叠整齐，摆在靠后窗一方的床头，床上不准挂放其他衣物，不准挂床帘，床架干净无尘；起床后，蚊帐必须收起挂靠墙壁上。
（4）桶盆按各宿舍情况具体摆放，要求整齐、美观。
（5）角落保持清洁，无卫生死角。
（7）洗手间保持干净。
（8）各宿舍按实际情况实施上述条例。
四、宿舍纪律
（1）服从管理人员安排，不得自行选择宿舍和床位。
（2）严禁随地吐痰，乱丢废物，乱涂东西，损坏公物的行为。
（3）严禁往窗外、走廊倒水、扔杂物、摔东西、损坏公物的行为。
（4）严禁在宿舍发生不文明行为。
（5）不准进入异性宿舍，有公事经值班员同意，方能进入。
（6）节约用水用电，人走关水关电，严禁使用电炉等用品。
（7）未经宿室管理员允许，不得留宿外来人员。
（8）不得无故拒绝检查，对检查人员不得有无礼行为。
（9）注意防火、防盗，外出关窗锁门，一旦发现问题及时向宿舍管理员或矿有关部门反映。
五．宿舍检查
（l）宿舍检查分固定检查、突击检查两种。每周一次固定检查，每月两次突击检查，特殊情况另行通知。
（2）宿舍管理员负责对宿舍进行固定检查
第三章 职工澡堂管理制度
一、本矿浴室只对本矿人员开放，其他人员不得进入。
二、本矿员工不准带非本矿人员洗澡，对违反者，工作人员有权拒绝入内。
三、禁止井上工作员在上班时间进入浴室洗澡。
四、洗澡人员要爱护浴室设施，损坏者照价赔偿。
五、浴室工作人员要加强浴室管理，保持浴室清洁卫生。坚守岗位，严格执行定期巡查和交接班制度，做到岗位工随时对浴池、更衣区全面巡查，确保澡堂内的所有设施完好，做好节水、节汽、节电工作，保证24小时供应热水、沐浴舒适。
六、职工澡堂严禁皮肤病、红眼病、性病等传染病者入内，更衣、洗浴职工严禁将贵重物品（现金、手机等）带入澡堂，严禁携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进入澡堂。
七、在传染病易发时期，要及时对澡堂进行消毒。
八、洗澡时，要先淋后浴，不准地池内使用洗涤用品（香皂、浴液、洗衣膏等）。
第四章 厕所保洁制度
一、便纸入篓，勿丢入便池。
二、不得将果袋等杂物丢入便池。
三、注意文明如厕，小便入池，小便池内严禁大便，及时冲洗。
四、节约用水。水笼头流水要适量，水龙头出现损坏要及时报煤矿后勤，以便排除故障；洗手池、水笼头使用，要随用随开，用完及时关闭，避免早损。
五、墙壁保洁。厕所墙壁不得随便乱擦乱抹，更不能在上面乱写乱划乱抹，乱用水弄湿墙壁，切实使墙壁洁净卫生。
六、明确责任。厕所打扫责任到人，每天定时清除地面砖、粪道沿、蹲沿、小便池的杂物、污垢，保持洁净。
七、爱护公物，严禁毁坏厕所设施。
八、综合部后勤将不定期对厕所使用管理情况进行检查，并对出现问题及时纠正。
第五章 锅炉管理制度
一、锅炉巡回检查制度
一、 为了保证锅炉及其附属设备正常运行以带班长为主按下列顺序每两小时至少进行一次巡回检查。
二、检查上煤机、出渣机、二次风机、鼓风机、引风机是否正常。电动机和轴承温升是否超限（滑动轴承温升≯35℃最高≯60℃，滚动轴承温升≯40℃最高≯70℃）。
三、检查燃烧设备和燃烧工艺是否正常。
四、检查锅炉受压元件可见部位和炉拱、炉墙是否有异常现象。
五、检查水箱水位、给水泵轴承和电动机的温度、各阀门开关位置和给水压力等是否正常。
六、检查除尘器是否漏风，水膜除尘器水量大小。
七、检查炉渣清除情况。
八、检查安全附件和一次仪表、二次仪表是否正常，个指示、信号有无异常变化。
九、检查炉排变速箱、前后轴、风机、水泵等润滑部位的油位是否正常。
十、 巡回检查发现的问题要及时处理，并将检查结果记入锅炉及附属设备的运行纪录内。
二、锅炉设备维修保养制度
一、锅炉设备的维修保养是在不停炉的状况下，进行经常性的维护修理。
二、 结合巡回检查发现的问题在不停炉能维修是维修。
三、 维修保养的主要内容：
1、一只水位表玻璃管（板）损坏，漏水、漏气，用另外一只水位表观察水位，及时检修损坏的水位表；
2、 压力表损坏，表盘不清应及时更换；
3、 跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时检修或更换；
4、 转动机械润滑油路保持畅通，油杯保持一定油位；
5、 检查维修上煤机、出渣机、炉排、风机、给水管道阀门、给水泵等；
6、 检查维修二次仪表和保护装置；
7、 清除设备及附属设备上的灰尘。
四、对安全附件试验检验的要求：
1、安全阀手动放汽或放水试验每周至少一次；自动放汽或放水试验每三个月至少一次；
2、 压力表正常运行时每周冲洗一次存水弯管，每半年至少校验一次；并在刻度盘上指示工作压力红线；
3、 高低水位报警器，低水位联锁装置、超压、超温报警器，超压联索装置，每月至少作一次报警联锁试验。
五、设备维修保养和安全附件试验校验情况，要详细作好纪录锅炉房管理人员应定期抽查。
三、锅炉水质管理制度
一、 锅炉用水必须处理，没有可靠的水处理措施，水质不合格，锅炉不准投入运行。
二、 严格执行GB/T1576-2008标准，加强水质监督。
三、 锅炉水处理一般采用锅外化学水处理，对于立式锅炉和蒸发量1t/h以下（含1t/h）卧式锅炉可采用锅内加药水处理。
四、 采用锅内加药水处理的锅炉，每班必须对给水硬度、锅水碱度、PH值三项指标至少化验一次（给水化验水箱内的加药水）。
五、 采用锅外化学水处理的锅炉，对给水应每2小时测定一次硬度、PH值及溶解氧；锅水应每2－4小时测定一次碱度、氯根、PH值和磷酸根。
六、 专职或兼职水质化验员，要经质监部门考核合格后，才能进行水处理工作。
七、 对于离子交换器的操作，要针对设备特点制定操作规程，并认真执行。
八、 水处理人员要熟悉掌握设备、仪器、药剂的性能，性质和使用方法。
九、 分析化验用的药剂用妥善保管，易燃、易爆有毒有害药剂要严格按规定保管使用。
十、 锅炉停用检修时，首先要有水处理人员检查结垢腐蚀情况，对垢的成分和厚度，腐蚀的面积和深度以及部位做好详细记录。
十一、 化验室和水处理间应保持清洁卫生，有防火措施。
十二、 水处理设备的运行和水质化验记录填写完整正确。
四、水处理人员交接班制度
一、交班人员在交班前对水处理设备和化验仪器、药品进行全面检查，具备下列条件方能接班：
1、水处理设备正常、软水主要指标合格；
2、 锅炉碱度、PH值、氯根等项指标合格；
3、 化验仪器、玻璃器皿和分析用药品齐全完好；
4、 工作场所清洁卫生、物品摆放整齐；
5、 水处理设备运行和化验记录填写正确、准确、完整。严禁弄虚作假。
二、交班人员应向接班人员介绍设备运行情况，以及水质化验和锅炉排污等方面出现的问题。
三、没有办理交班手续，交班人员不得离开工作岗位。
四、接班人员应按规定时间到达工作岗位，查阅交班记录，听取交接情况介绍。
五、交接人员共同检查软水处理设备、化验仪器、药品等是否齐全正常，并对软水、锅水主要指标进行化验，合格后方能签字交接班。
六、接班人员未按时接班，交班人员应向有关领导报告，但不能离开工作岗位。
七、交班时，如遇事故或重大操作项目，应待事故处理完毕后或操作告一段落后方可交接班，接班人员应积极协同处理事故和完成操作项目。
五、司炉工交接班制度
一、接班人员按规定班次和规定时间提前到锅炉房，做好接班准备工作，并要详细了解锅炉运行情况。
二、交班者要提前做好准备工作，进行认真全面地检查和调查保持锅炉运行正常。交接班时，交班人员应向接班人员介绍设备运行、水质化验和锅炉排污等方面有关问题。
三、如果接班人员没有按时到达现场或没有办理交接手续，交班人员不得离开工作岗位。
四、交班需要“五交”和“五不交”。
五交是：
1、锅炉燃烧、压力、水位和温度正常；
2、 锅炉安全附件、报警和保护装置，灵敏可靠；
3、 锅炉本体和附属设备无异常；
4、 锅炉运行纪录资料、备件、工具、用具齐全；
5、 锅炉房清洁卫生，文明生产。
五不交是：
1、 不交给喝酒和有病的司炉工人；
2、 锅炉本体和附属设备出现异常时不交；
3、 在处理事故时不进行交班；
4、 接班人员不到时，不交给无证司炉；
5、锅炉压力、水位、温度和燃烧不正常时不交。
五、交接班时，右双方共同按巡回检查路线逐点逐项检查，将要交接的内容和存在的问题认真纪录在案。
六、交接班要交上级有关锅炉运行的指令。
七、交接者在交接纪录中签字后又发现了设备缺陷，应由接班者负责。
六、锅炉安全保卫制度
一、 锅炉房是使用锅炉单位的有害部门之一，除锅炉房工作人员，有关领导及安全、保卫、生产管理人员外，其他人员未经有关领导批准，不准入内。
二、 当班人员要紧守岗位，提高警惕，严格执行安全技术操作规程和巡回检查制度。
三、 非当班人员，未经带班长同意，不准开关锅炉房的各种阀门、烟风门及电器开关。无证司炉工、水质化验人员不准单独操作。
四、 禁止锅炉房存放易燃、易爆物品，所需装用少量润滑油、清洗油的油桶、油壶，要存放在指定地点，并注意检查燃煤中是否有爆炸物。
五、 锅炉在运行或压火期间，房门不准锁住或槎住，压火期间要有人监视。
六、 锅炉房要配备有消防器材，认真管理。不要随便移动或挪作它用。
七、 锅炉一旦发生事故，当班人员要准确、迅速采取措施，防止事故扩大，并立即报告有关领导。
七、锅炉房清洁卫生制度
一、 锅炉房不准存放与锅炉操作无关的物品，锅炉用煤、备品备件、操作工具应放在指定的地方，摆放整齐。
二、 锅炉房地平，墙壁、门窗要经常保持清洁卫生。
三、 手烧炉投过煤要随手打扫撒落在地上的煤，保持地面清洁。
四、 煤场、渣场要分开设置，煤堆、渣堆定期洒水，堆放整齐。
五、 每班下班前，对工作场地、设备、仪表、阀门等打扫干净。
六、 每周对锅炉房及所管区域进行一次大扫除，保持环境清洁优美。
七、 主管领导要经常组织有关人员，对锅炉房的清洁卫生进行检查评比，奖勤罚懒，做到清洁卫生，文明生产
第五部分 办公室管理制度
第一章 办公室安全卫生管理制度
一、各室负责人负责本室清卫、安全等工作的检查、监督、管理。
二、当天各科室值日人员上、下午应提前十五分钟上班，负责办公室的清卫、整理工作，最后离开办公室时，切断电源，关好门窗，做好保卫工作。
三、每位工作人员自己的办公用品必须摆放整齐，不准乱堆乱放，不得存放与工作无关的物品，保持办公室内外清洁美观，创造良好的工作环境。
四、墙上不准张贴计划、通知等。
五、上班期间严禁在办公室存放贵重物品和现金。
六、办公室所有地面、桌面、柜、窗台清洁整齐，窗明几净，室内无蜘蛛网。
第二章 印信管理制度
一、 印信的种类
(一)印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。
(二)职章：刻有公司董事长或总经理职衔的印章。
(三)部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用”。
(四)职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印信。
二、 印信的使用规定
(一)对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖总经理职章。
(二)以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章。
(三)以部门名义于授权范围内对矿商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名者，盖经理职衔签字章。
(四)各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。
三、 印信的监印
(一)总经理职章及特定业务专用章得由总经理核定本公司的监印人员。
(二)总经理职衔签字章得核定由管理部主管为监印人员。
(三)经理职衔签字章及部门章得由经理指定监印人员。
四、 印信盖用
(一)文件需用印时，应先填写“用印申请单”，经分管副矿长或矿长签字后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。
(二)监印人除于文件、文稿上用印外，并应于“用印申请单”上加盖使用的印信存档。
五、印信的保管
各种印信由监印人负责保管，如有遗失或误用情事，由监印人全权负责。
六、 其他事项
监印人对未经判行文件，不得擅自用印，违者受处。 印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。
第三章 档案管理
一、 归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、各种文件、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
二、 档案管理
要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整、分类登记，密级档案必须保证安全。
三、 档案的借阅与索取：
1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
四、 档案的销毁：
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
第四章 公司来宾参观接待办法
为促进公共关系扩大宣传效果兼顾公司机密特订定本办法。一、接待种类：
1、定时参观、检查：先以公文或电话预先约定参观时间与范围。
(1)团体参观、检查：上级主管部门或政府职能部门约定来矿参观、检查。
(2)贵宾参观、视察：政府首长社会名流以及国内外各大企业负责人经公司允准来矿参观、视察。
(3)普通参观、业务指导：一般客户或业务有关人员来矿参观、业务指导。
2、临时参观：因业务需要临时决定来矿参观、检查者。
二、接待方式：
1、团体参观：凡参观人数能在会客室容纳者，均以烟、茶招待，否则一律免于招待，至于陪同人员由综合工作部协调有关部门决定。
2、贵宾参观：上级主管部门或领导来矿参观、检查的，除烟、茶招待外的，视情况由综合部安排矿外或本矿招待就餐，并由公司高级人员陪同。
3、普通参观：以烟茶招待的，由管理部或有关部门派员陪同。
4、临时参观：同普通参观。
三、参观规则：
1、贵宾参观及团体参观：由调度或各业务口分管矿长通知后，综合部按相关级别予以安排接待。
2、普通参观：包括厂家、及其他业务人员来矿的可由各部部长负责协调以利接待，但参观涉及两个部以上者，应比照团体参观办理。
3、临时参观：由各部部长负责于参观前以电话或其他方式通知相关人员或管理部办理接待，如参观涉及两个部以上者，应商请管理部协调办理。
4、未经核准的参观人员，一律拒绝参观，擅自率领参观人员参观者，得按泄露商业机密论。
5、参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，并由陪同参观人员委婉说明。
