隐患排查与治理效果评价体系
隐患排查与治理效果评价体系
2009-08-14 22:32
第一章 总 则
为进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，持续排查与治理安全生产隐患，超前预防和控制事故，创建安全生产“零隐患”现场，打造安全生产“零事故”环境。安全生产隐患排查治理是防范安全生产事故发生的一项基础性、长期性、有效性工作，是建立安全生产长效机制的重要途径和工作平台，是一项涉及范围广、专业门类多、工作难度大的系统工程。永华公司把隐患排查治理作为加强安全生产基层基础工作的重要环节，不断创新工作方法，确保排查治理效果，为进一步搞好矿井安全生产隐患排查治理工作，依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局第16号令)、《永煤集团安全生产隐患排查与治理的规定》的文件精神要求，结合永华公司实际情况，建立永华公司隐患排查与治理效果评价体系。
第二章 组织机构及其职责
第一条 着力创建安全生产“零隐患”现场，打造安全生产“零事故”环境，永华公司构筑“三位一体”隐患排查与治理效果评价体系，即领导小组总部署，专业小组查隐患抓治理，安监搞监督的三位一体隐患排查治理体系。
第二条 安全生产隐患排查与治理工作领导小组
组 长：董事长 总经理
副组长： 分管副总经理
成 员：各职能部室主要负责人
领导小组职责：
1、全面领导安全生产隐患排查与治理，部署重点工作，协调解决存在的问题，对公司所属各单位安全生产隐患排查与治理情况指导和督促。
2、领导小组对全公司本专业安全隐患排查全面负责，定期召开全公司隐患排查会议，听取各专业、单位重大事故隐患的排查、处理及整改落实情况.
领导小组下设办公室，办公室设在安监部，马晓家兼任办公室主任。
办公室职责：
1、负责对各单位和专业组安全生产隐患排查与治理的日常管理工作。
2、建立安全生产隐患排查与治理信息管理台帐，通过数据分析反映安全生产隐患排查与治理现状。
第三条 成立安全生产隐患排查与治理专业组
(一)永华公司成立“一通三防”、采煤掘进、机电运输、地测防治水、安全管理等专业组。
1、一通三防专业组
组长：
成员：
2、采煤掘进专业组
组长：
成员：
3、机电、运输专业组
组长：
成员：
4、防治水管理领导小组
组长：
成员：
5、安全管理专业组
组长：
成员：
(二)职 责：
1、全面掌握各生产系统存在的重大安全生产隐患的数量、地点及其现状，及时跟踪治理进展情况;专业排查隐患小组副组长组织专业小组成员对矿井安全生产存在的隐患从严、从深、从细全面排查。隐患排查做到了横到边、纵到底，不留死角。
2、专业排查隐患小组排查的隐患，由各专业逐条按照 “五定”汇总后有安监部备案存档，对现场不能整改的问题专业小组跟踪落实。
3、专业领导对专家小组排查确认的各类安全隐患，亲自组织落实，制定治理措施。组织召开会议落实解决必需的人、财、物，落实治理措施，明确责任人、治理单位、治理时间，严格按照要求进行治理整改。
4、对重大安全生产隐患治理进行业务指导，审核治理方案，分析产生原因和危害程度，针对治理方案的缺陷和漏洞提出改进意见;
5、对重大安全生产隐患挂牌督办;
6、组织重大安全生产隐患治理后的验收和注销工作。
二、隐患排查与治理效果评价的内容
对危及安全生产的各类安全隐患，对日常检查、动态检查、定期检查、专项检查的隐患整改治理落实进行分析，重大隐患整改治理效果，重复隐患的防范措施及整改要求，进行效果评价。
三、评价的组织和实施
(一)隐患排查与治理效果评价分矿井效果评价和公司各专业领导小组审核两个阶段。
1、矿井每周各专业小组进行一次隐患排查与治理总结，召开一次会议，对存在的问题，各专业小组提出整改措施，对存在常见隐患、重复隐患、潜在隐患进行分析、评价，对已整改的重大隐患进行效果评价。评价合格后由主要负责人、分管领导签字后，报送永华公司领导小组处审核。
2、永华公司隐患排查治理效果评价小组对报送的排查结果、分析、评价结果进行严格审核，提出审核意见。
(二)永华公司、矿井隐患效果评价日常管理实行各专业分工负责制。各专业分工如下：
1、一通三防专业组负责本专业的隐患排查与治理工作，对矿井本专业隐患排查与治理工作进行指导，每月至少一次对矿井“一通三防”系统进行全面检查，对存在隐患结合矿井专业小组制定整改措施。
2、采煤掘进专业组负责本专业的隐患排查与治理工作，对矿井本专业隐患排查与治理工作进行指导，每月至少一次对矿井采、掘进行全面检查，对开拓、掘进工作面能够坚持使用金属前探梁临时支护;采掘工作面无国家明令禁止的采掘工艺，爬行巷道、风速超限等重大安全隐患进行排查，对存在隐患结合矿井专业小组制定整改措施。
3、机电、运输专业组负责本专业的隐患排查与治理工作，对矿井本专业隐患排查与治理工作进行指导，并按照有关规定对机电设备进行检查、检修和技术性能测定情况、国家明令禁止或淘汰的设备使用情况进行检查;各种保护安装和试验使用情况、井下电气设备及五小电器出入井等有关管理制度执行情况进行全面排查、对存在隐患结合矿井专业小组制定整改措施。
4、防治水管理领导小组负责本专业的隐患排查与治理工作，对矿井本专业隐患排查与治理工作进行指导，对防治水系统进行全面排查，是否按照“立足掘进、有掘必探、先探后掘、长探短掘、有水必注”防治水原则，探放水工程的设计及措施的编制、审批，贯彻学习，重点区域施工过程中加强观测、对收集各种地质与水文地质资料进行全面排查。对存在隐患结合矿井专业小组制定整改措施。
5、安全管理专业组负责本专业的隐患排查与治理工作，对矿井本专业隐患排查与治理工作进行指导，对安全管理机构设置、人员配备、安全生产基础管理制度进行检查，领导干部值班、跟班、带班等工作作风和事故责任追究落实情况，隐患排查治理和事故应急预案演练情况。三岗人员持证上岗情况。对各专业效果评价体系的建立、落实情况情况进行监督检查等方面进行排查。对存在隐患结合矿井专业小组制定整改措施。
(三)各矿应成立隐患排查治理领导小组，有矿长统一指挥部署，建立健全机构，明确职责分工，分管领导具体实施，各专业小组具体操作，负责专业检查、隐患排查治理具体工作，对本专业检查存在问题及整改措施方案进行汇总后报本单位安监科备案。安监科搞好监督检查，对每个专业检查、排查进行总结，形成书面材料备查。主要包括以下方面内容：
1、各专业动态检查存在问题及整改措施，按照五定原则进行整改落实情况。
2、各专业专项排查存在问题及整改措施，对重点区域、重点隐患监控的实施方案。
3、各专业对本专业重大隐患的重点监控及跟踪记录。
4、各专业对本专业存在的重复隐患、难点隐患进行梳理，分析原因，提出整改方案。
(四)各矿在实施过程中要不断完善、加以细化，形成统一部署、排治结合、过程与结果统筹的“三位一体”的隐患排查治理评价体系，为安全生产发挥积极的导向作用。
四、隐患排查与治理效果评价的监控
永华公司各级明确安全责任，实行《隐患排查与治理》制度。由安监部、业务部室对施工单位下达的《隐患整改通知书》。收到《隐患整改通知书》的单位，立即按要求进行整治，隐患整改治理完成后，施工单位填写《隐患整改反馈单》报送本单位安监科，申请安监科及有关单位进行验收。验收单位对验收合格的隐患在隐患反馈单上签字，并通知检查人员该条问题经验收已合格，检查人员进行二次复查。凡验收不合格的，追究施工单位负责人的责任。
1、每周专业组不定期到现场查找安全隐患，对隐患地点、隐患状况、隐患原因、整改单位、整改负责人、整改时间，建立安全隐患闭环管理台帐，确保安全工作实现了全方位、立体式、多角度的可控。
2、矿安全监察员除了要对当班安全情况进行写实填写外，即要求安全监察员在隐患通知单上填写安全隐患整改负责人和整改时间、整改措施，并由整改负责人在隐患通知单上签字确认，以“检查、登记、纠正、整改”的方式，对存在问题责令被检查单位立即或限期整改。
3、各专业组人员及安全监察员实行“谁检查、谁负责、谁复查”的检查责任制，对被检查单位的隐患整改情况进行跟踪落实，全面推行了安全隐患的“闭环管理”。
4、并对存在隐患又逾期不改的单位及个人坚决《现场安全生产管理办法》进行处罚。对影响隐患整改的每一个环节进行分析，查找未整改的原因，有关部(科)进行技术指导，安监部(科)落实督导，进行总结分析，对于疑难隐患、各职能部(科)共同协助处理，确保逐条隐患落到实处。
