XX煤矿2008年精细化管理实施办法
为贯彻落实集团公司精细化管理文件精神，扎实推进我矿精细化管理工作，全面形成任楼特色精细化管理模式，确保我矿精细化管理工作走在集团公司前列，特制定本办法。
一、工作思路：齐步走、稳步推、快步赶
齐步走：就是各单位精细化管理工作要齐头并进。我矿精细化管理存在着各单位思想上、工作上发展不平衡的问题，要通过前引后推，实现各单位精细化管理工作上的齐步走。同时，今年我矿继续优化安全、技术、地测、调度及地面、机关单位业务流程，内部市场一、二、三级全面深化，确保全矿精细化管理各项工作的齐步走。
稳步推：就是各项精细化管理工作要稳步推进。其中任楼模式内部市场化要规范、完善、拓展。整合全矿优化后的流程，确保各专业、各单位的流程等径对接，建立起配套管理体系架构，形成符合我矿实际的精细化管理体系。同时CIA持续改进工作、标杆区队建设、“三工并存、动态转换”等工作也要稳步推进、有机整合，保证年底前系统形成任楼特色精细化管理模式。
快步赶：就 是我矿精细化总体工作要全面赶超。反映在矿内部，推行较慢的单位要努力赶超矿精细化管理标杆单位。反映在集团公司的高度，要快步赶超集团公司精细化管理先 进矿井这个标杆，完成规定动作，选好自选动作，时时刻刻反思我矿各项工作是否达到了精确定位、精益求精、细化目标、量化考核的要求，打造自己的亮点，形成 自己的特色。
目 标：
总体目标：形成任楼特色精细化管理模式，力争成为集团公司2008年度精细化管理示范矿。
具体目标：
1、完成流程优化年度规定动作，形成符合我矿实际的精细化管理体系。
2、任楼模式内部市场继续规范、完善，并探索拓展到其它业务。
3、完成1-2项CIA联合攻关课题。
4、建立1-2支在集团公司具有示范引领作用的精细化标杆区队。
5、探索建立“暴露问题”长效机制。
6、丰富完善我矿《精细化管理工具箱》。
原则：突出重点、务求实效;闪现亮点、创造品牌
突出重点、务求实效：就是在突出内部市场化和流程优化两个重点的基础上，完成相关精细化管理工作，各项精细化管理工作都要以可执行可操作为原则，以提高企业效率效益为目的。
闪现亮点、创造品牌：就是在完成集团公司规定动作的基础上，在内部市场化、流程优化、持续改进、暴露问题机制等方面闪现出自己的亮点，通过对精细化管理模式的整合，创造我矿的精细化管理品牌。
二、年内重点工作
1、巩固扁平化管理，延伸流程优化工作
在巩固完善一、二线单位扁平化管理和流程优化的基础上，做好职能部门及地面、机关单位流程优化工作，3月10日前完成安全、技术、地测、调度、生产计划和验收考核等业务流程优化，6月10日前完 成地面、机关单位业务流程优化。在流程优化的过程中，相关专业、相关部门要做好配套管理体系建设工作，配套管理体系应包括部门职能界定、责任边界、关键岗 位(班队长及以上管理人员、主要技术工作岗位)职责与权限、工作标准、管理制度等要素。年底前，矿对实施精细化管理以来的流程优化及管理体系建设进行整 合，形成《精细化管理手册》。
流程优化不仅是一种标准化，更是一种增值化。各专业、各单位要加强贯标工作，员工特别是管理人员要熟悉本业务范围内的流程、制度和标准，严格按照优化后的管理体系进行运作。同时要对流程优化工作不断进行总结分析，优化劳动组合，优化工时利用，进一步发挥现有人力、设备等资源作用，持续改进。
2、规范、完善、拓展任楼模式内部市场
没有市场化就没有精细化。内部市场化建设在精细化管理推进过程中，居于核心地位。今年，我矿内部市场化要在以往工作基础上，进一步规范、整合和拓展。
规范：规范二线相关单位市场经营核算关系和办法，进一步明晰二线单位生产服务主要职责，促进服务质量的不断提高。
完善：继续完善价格、考核、结算三大体系，建立健全一二三级市场内部审核监督制度，确保内部市场核算公正、公平;继续加大一二级市场成本要素管理，扩大成本要素核算内容，实现完全成本控制;进一步发挥网络信息化功能作用，及时反馈经营收入、成本等经营信息，实现网络传输、查询、共享，做到公开及时、日清日结。
拓展：积极拓展内部市场业务，实现设备租赁、钻探和风筒使用的市场化运作，并不断研究探索其它市场业务发展的可行性。
3、深入推进CIA持续改进工作
持续改进是全矿员工广泛参与对现行行为进行渐进式改变的过程，是有计划、有组织的系统性工程。各单位要增强持续改进的主动性，单位负责人要切实重视，管理人员要参与到持续改进行动中，并发动全员参与，提升员工发现与解决问题的能力。同时要强化CIA持续改进项目的报送工作，要求各单位每季度末上报本季度CIA持续改进成果和下季度持续改进项目和实施计划，成果资料要包括项目问题分析、实施过程说明及实施效果评价等内容。
矿同时根据生产中的难题，有计划地组织相关部门进行CIA持续改进课题研究，进行联合攻关。
4、加强精细化标杆区队建设
标杆区队建设是精细化管理的载体和落脚点。要把安全精细化、生产精细化、经营精细化作为精细化管理标杆区队建设的基本要素，加强“三基”和“三项”建设，积极开展区队自主管理。标杆区队直接在精细化管理考核中产生，矿将标杆区队向集团公司推荐评比，确保建立1-2支在集团公司具有示范引领作用的标杆区队。
5、继续完善“三工并存、动态转换”考核体系
“三工并存、动态转换”是激发员工作业热情的有效手段。我矿针对推行中发现的每班对每名员工进行考核，而最后的奖惩机制只针对占比例20%左右的优秀员工和待进员工，工作量较大等问题，对员工绩效考核进行优化。各单位要确保“三工并存、动态转换”评比考核的公平、公正，同时要求此项工作要与内部市场化、标兵员工、优秀班队长评比结合起来，促进劳动力资源的合理配置，优化劳动组合。
6、探索建立“暴露问题”机制
建立“暴露问题”机制是精细化管理的本质要求。精细化管理是“持续改进、不断创新”的过程，是暴露问题、解决问题的过程。
在探索暴露问题的过程中，要坚持“注重事前、事中主动暴露问题”的理念，强调事前、事中问题的预想和预防，通过“发现问题→将问题可视化→解决问题→确认问题解决”四个步骤，规范暴露问题、发现问题、解决问题的路径。
在实际工作中，一是要对照标准查找问题，二是要对照标杆，通过与可量化指标的对比，查找工作中存在的问题;三是要通过流程的优化，发现管理中存在的问题。暴露问题机制还要利用好CIA持续改进和合理化建议等平台，矿工会与精细化管理办公室要探索实施合理化建议的有效方法和路径，鼓励员工发挥主观能动性，调动员工岗位改进的积极性。
三、相关要求
1、要持续培植精细化意识。
精细化管理意识培植是个长期的过程，任楼培训中心要将精细化管理作为员工培训的基础课程，同时积极邀请专家、教授来矿讲学，营造浓厚的精细化管理意识培植氛围，通过氛围环境的改变去改变人的思想和行为。
2、要实现精细化管理与企业文化建塑、基层员工培训的有机融合。
要按照集团公司“三位一体”总体推进的要求，实现精细化管理与企业文化建塑、基层员工培训的有机融合。三者互为条件、互为基础、互为作用、互为支撑，通过整体推进，形成矿井的核心竞争力。
3、要处理好精细化与专业化之间的关系。
精细化是做好各专业工作的重要手段和方法，要正确认识精细化管理与专业管理、日常管理之间的关系，不能把精细化视作哪一个部门或者哪几个人的事情。各专业部门要自觉运用精细化的理念去指导专业实践，加强与专业部门的交流、沟通，确保精细化管理在实践中得以顺利推进。
4、要培育良好的执行环境。精细化管理是场艰巨的管理变革，需要强有力的执行力做保障。各级管理人员在推进中要顾全大局、勇于担当、敢于负责，建立并维护良好的执行环境，全矿员工要全过程参与，多做一点，实干一点，用行动解决推进中存在的问题，确保精细化管理的顺利推进。
附件：
1、任楼煤矿2008年精细化管理考核办法及考核细则
2、任楼煤矿2008年流程优化实施意见
3、任楼煤矿“持续改进行动(CIA)”推行办法
4、任楼煤矿“三工、四卡”考核管理办法
5、任楼煤矿精细化管理信息动态上报制度
二00八年元月
附件一：
任楼煤矿2008年精细化管理考核办法
为扎实推进精细化管理，确保我矿精细化管理工作在集团公司处于领跑位置，推动我矿健康持久发展，特制定本办法。
一、组织领导
成立精细化管理考核领导小组：
组 长：矿长、党委书记
副组长：副矿以上领导
成 员：副总领导、各单位行政负责人
下设推进考核办公室，办公室设在精细化管理办公室，负责督导、检查、考核工作。
二、考核对象
全矿各单位
三、考核办法
1、考核内容及分值
一、二线及产品销售部精细化管理考核共分三部分。其中，精细化管理检查占70%，以随机检查分数为准;安全质量效果考核占15%，以季度安全质量标准化检查得分为基准;经营成果考核占15%，以季度经济运行考核结果为准。其中精细化管理检查包括以下几个方面：
(1)内部市场化完善和规范运作情况
(2)CIA持续改进情况
(3)“三工并存、动态转换”考核体系推行情况
(4)标杆区队建设情况
安全、技术、地测、调度及地面单位精细化管理考核成绩按照经营成果得分及精细化管理检查得分两部分组成，其中经营成果考核占10%，精细化管理检查考核占90%。
2、考核方式
采取现场检查的方式，月度随机检查，季度考核兑现，年底总结表彰。
有下列行为之一的，直接取消该单位精细化管理考核评比资格：
(2)有一月内督促整改同一精细化管理问题两次而未整改落实的。
(3)单位人员受到矿严重党纪矿纪处分的。
四、考核奖惩
1、季度综合得分≥90分的一线单位奖励4000元，二线单位、产品销售部奖励3000元，安全、技术、地测、调度单位奖励2000元，地面单位奖励1000元。季度得分<70分从单位工资总额中罚5000元。
2、其中一、二线单位中获得第一名的为精细化管理标杆区队，分别奖励5000元、4000元，不累加奖励。矿将标杆区队向集团公司推荐评比，被评为集团公司精细化管理标杆区队的，另奖励5000元。
3、年度评比中综合得分第一名的授予“精细化管理示范单位”称号，奖励20000元。第二、三名的授予“精细化管理先进单位”称号，分别奖励10000元。年度评比中综合得分<70分且是最后二、三名的单位党政负责人要在年度总结会上分析原因，最后一名的单位党政负责人要写出书面检讨。
五、相关要求
1、各单位要高度重视，结合本单位实际情况，制定具体的工作标准和实施细则，认真学习领会、贯彻实施。
2、各单位建立精细化管理自检制度，每月对本单位精细化管理工作进行自检。
3、考核人员要认真做好考核工作，做到公平、公正，对检查认真的人员给予一定的奖励。
附：
任楼煤矿2008年精细化管理考核细则
序号考核对象考核项目总分分值评分标准
1一、二线单位
产品销售部安全质量效果158月度内发生轻微“三违”一人次扣1分。严重“三违”或轻伤的，一人次扣4分。发生重伤及二级非人身事故以上的该项不得分
7以月度安全质量标准化检查得分为基准折算
经营成果155未完成生产计划任务的扣5分
5费用(材料、电力、加工修理、管理费等综合)指标超支，扣5分
5煤质超标扣4分，管理罚款一次扣2分。服务质量被其他单位投诉一次扣3分(二线单位)。外销商品煤质超出或低于要求的，扣5分(产品销售部)
内部市场化3010结算价格合理、齐全，明显不合理的扣10分，不齐全的扣5分
5未按照信息化要求完成规定动作的，缺一项扣3分
10材料、电力、维修加工费、运输费等成本帐健全，否则一项扣5分
5不能做到日清日结的，迟一天扣3分
持续改进1515不上报项目计划或成果的扣15分，报迟扣8分
被矿、集团公司列入工具箱加15分
三工考核53考核资料齐全，结果及时公示，一项不符合要求扣2分。不开展标兵员工评选的扣3分。
2没有同三级核算、标兵员工、优秀班队长评比相结合，每项扣2分
标杆区队1010没有评比相关标准资料扣10分，评比不正规扣5分，不上报参加矿评比的扣10分
被矿、评为标杆区队的加10分
总结与反思105每月不上报一条动态信息的扣3分，信息不规范的每条扣1分
5每季度不进行总结反思，没有相关资料或不上报的扣5分。
2安全技术地测调度
单位
地面单位经营成果1010费用指标超支，扣10分
流程优化3025不制定流程优化方案配套管理体系的扣25分，迟报扣15分，每季度不上报流程优化分析效果的扣10分
5单位人员不熟悉业务范围内管理体系的或不按优化后流程工作的，一人次扣3分。
内部市场化2510考核合理，资料齐全，明显不合理的扣10分，不齐全的扣5分
5建立绩效工资考核机制，制度健全，组织明确，内容全面，方法合理，明显不足的，一项扣5分
5未按照信息要求完成规定动作，缺一项扣3分
5不能做到日清日结，迟一天扣3分
持续改进1515不上报项目计划或成果的扣15分，报迟扣8分
被矿、集团公司列入工具箱加15分
三工考核108考核资料齐全，能够按矿要求进行考核，结果及时公示，一项不符合要求扣3分。不开展标兵员工评选的扣5分
2没有同三级核算、标兵员工、优秀班队长相结合，每项扣2分
总结与反思105每月不上报一条动态信息的扣3分，信息不规范的每条扣1分
5每季度不进行总结反思，没有相关资料或不上报的扣5分。
附件二：
任楼煤矿2008年流程优化实施意见
为贯彻落实集团公司3号文精神，顺利完成我矿安全、技术、地测、调度、生产计划和验收考核等业务流程优化，并同时完成地面、机关单位流程优化和管理体系建设工作，确保年底前构建一套符合我矿实际的精细化管理体系，特制定本意见。
一、成立流程优化领导小组
组长：矿长、党委书记
副组长：分管安全、技术、地测、调度、生产计划和验收考核以及地面、机关单位的矿领导
成员：安全、技术、地测、调度及地面、机关单位行政负责人
下设办公室，办公室设在精细化管理办公室，负责日常性工作。
二、职责划分
1、流程优化领导小组负责对现有各业务流程进行分析、整理，找出影响流程通顺的环节，实施流程优化。对流程优化及管理体系建设整体方案进行定编、审核。
2、流程优化相关单位负责本部门流程优化初步方案的制定，负责优化后管理体系建设的分析、制定、整改、完善等，并进行本部门流程优化后的贯标工作。
3、组织部负责流程优化后管理人员的调整方案，并对各单位流程优化全过程进行监督。
4、劳资科负责流程优化后单位的定编、定岗、定员工作。
5、培训中心负责流程优化后调整班队长培训、贯标等工作。
6、精细办负责流程优化及管理体系建设等资料的汇总和申报工作。
三、流程优化内容
结合我矿实际，安全、技术、地测、调度及地面、机关单位在制定本部门流程优化初步方案时，应主要针对四个方面内容进行优化，并形成完整的管理体系：
1、职能和责任的划定。主要是明确本单位、本部门的职责及与相关部门的职责接口，保证本部门与相关部门职责的无缝对接，做到各项工作无重叠、无空白点。
2、业务流程的优化。主要是消除日常工作和管理过程中不合理环节，使日常工作和管理流程更加简洁、流畅。要针对本部门优化方案，制定出层级化的业务流程。
3、管理体系的健全。主要是建立简洁、高效，责、权、利明确的管理体系。
4、工作标准的健全。主要是明确岗位工作标准，明确其权利和应承担的责任，保证岗位作业的规范性、科学性。
各单位在制定的本部门优化流程方案中，要做好以下几个方面的详尽描述：本单位现有人员、管理现状;分析目前管理流程上存在的问题;对部门流程优化的整体建议方案。整体建议方案是流程优化方案中的重点内容，应包括本部门职能界定、责任边界、与相关部门职责接口，关键岗位(班队长及以上管理人员、主要技术工作岗位)职责与权限、业务流程、工作标准、管理制度等内容。
四、流程优化时间安排
1、2月28日前安全、技术、地测、调度等单位完成本部门业务流程优化整体方案及管理体系建设完整文字材料，5月31日前地面、机关单位完成本部门业务流程优化整体方案及管理体系建设完整文字材料，上报分管矿领导审核，完善后报送精细化管理办公室。
2、精细化管理办公室根据各单位报送的方案进行调研和分析，提出建议意见，并将各单位报送的方案和建议意见上报矿流程优化领导小组。
3、年底前，矿对实施精细化管理以来的流程优化及管理体系建设进行整合，形成《精细化管理手册》。
五、相关要求
1、实施流程优化，是我矿持续发展的需要，也是集团公司要求的需要，是衡量我矿精细化管理工作开展的一项重要内容，各单位要高度重视，认真组织，精心运作，做到认识到位，措施到位，责任到位，落实到位，努力使这项工作取得成效。
2、实施流程优化，关键在领导，根本在机制，成败在落实。这项工作时间紧、任务重、要求高，各单位行政负责人是第一责任人，要抽调本部门管理人员、技术人员及经验丰富的员工，组建部门流程优化团队，在对本部门业务进行充分调研、分析的基础上，制定本部门优化流程方案。
3、各单位要定期对流程优化进行分析总结，正确处理共性与个性，巩固与改进的关系，确保流程优化取得实效。
附件三：
任楼煤矿“持续改进行动(CIA)”推行办法
为更好推动我矿持续改进工作，消除浪费，持续提高效率、效益，根据集团公司有关文件精神，结合我矿实际，特制定本办法。
一、组织领导
成立“持续改进行动(CIA)”推行领导小组：
组长：矿长、党委书记
副组长：生产矿长、经营矿长
成员：副总以上领导
下设办公室，设在精细化管理办公室，负责日常性工作。
二、改进主体
在全矿范围内开展持续改进行动。上至矿领导，下至普通员工;大到战略决策，小到岗位标准执行，都要进行持续改进，并努力使持续改进成为员工的好习惯。
矿、单位、个人是行动的主体，对行动的开展负有不可推卸的责任。分管矿领导是分管专业持续改进行动的专项负责人，是分管单位持续改进行动的督查者;各单位党政负责人是本单位持续改进行动的第一责任人，是本单位员工持续改进的督促检查者。
三、改进内容
现阶段，我矿持续改进工作主要针对现场安全生产管理、生产技术设计、工程(作业)质量管理和经营管理方面进行，鼓励员工发挥主观能动性，充分展现聪明才智，不断提高我矿安全、生产、经营精细化管理水平。
四、改进程序
持续改进行动程序共分6步：
1、确定项目：结合工作实际，确定影响效率、效益和产品、服务质量的关键环节，提出改进建议。
2、分析诊断：改进建议提出后，成立项目小组，进行客观地讨论、分析，查找出存在的各种问题。
3、制定计划: 针对存在的问题，项目小组制定措施，明确改进责任、方法、时限。
4、实施整改：按照改进措施要求，项目小组积极落实整改。
5、跟踪反馈：对落实情况，项目小组进行跟踪，并及时向有关单位反馈改进情况。
6、总结推广：项目结束后，项目小组总结形成经验资料，由矿积极推广应用。
持续改进是一个循环上升的改进过程，不断重复1～6步工作，各专业负责人和单位应在前期工作的基础上继续实施改进。持续改进无止境。
五、改进成果上报及奖励
1、每季度最后一个月20日前，各单位将本季度持续改进成果和下季度改进项目计划报送精细化管理办公室，持续改进成果应包括改进项目、原存在问题分析诊断，改进措施、改进效果等内容。
2、精细化管理办公室将本季度持续改进成果和下季度改进项目计划整理后上报矿领导审核，确定本季度持续改进先进成果，列入矿精细化管理工具箱，每项奖励1000元。
3、持续改进先进成果由精细化管理办公室向集团公司推荐，凡被列入集团公司精细化管理工具箱的，另每项嘉奖3000元。
4、精细化管理办公室将持续改进成果编制CIA简报，丰富我矿精细化管理工具箱，积极组织推广持续改进成果。
六、相关要求
1、持续改进是提高我矿安全生产、经营管理水平的一项重要举措，各单位要高度重视，以消除浪费、提高工作效率、提高经济效益为己任，认真对待，积极推行，务求实效。
2、矿将定期召开CIA推进会，先进单位进行发言交流，对两季度不进行持续改进的单位要进行通报，并由单位负责人在会议上说明原因。
附件四：
任楼煤矿“三工、四卡”考核管理办法
为进一步完善班队管理体系，规范优秀、合格、待进员工考核和动态转换，做到奖优罚劣，奖勤罚懒，合理工资分配，特制定本办法。
一、考核对象：全矿员工
二、考核内容：
各单位根据部门实际制定优秀、待进员工评定标准。
三、考核方法
1、一线单位每班结束后，班队长或单位管理人员对当班员工按照考核标准进行点评，直接点评上班优秀、待进员工，合格员工不作点评。班后点评可以在现场或集体升井的途中进行。
2、二线职能部门，原则上按照一线单位进行考核，如单位员工工作地点比较分散，当班评选较困难时，可采取定期或月度考核的方式，但每月要至少对全体员工考核一次。
3、地面、机关单位每月对员工考核一次。
原则上要求优秀员工评选比例不超过10%，待进员工不超过5%。
四、待遇兑现
一线单位优秀、待进员工评选后的待遇直接与当班工分工资挂钩，二线、地面、机关单位采取二次分配办法，每月末在工资中对优秀、待进员工进行考核兑现。各单位也可根据单位实际另外进行单独奖励。
各单位要结合三级核算和“三工并存、动态转换”，制定出单位标杆员工评比标准，每月在优秀员工中评选出一名标杆员工，单位适当进行奖励，但最高不超过300元。
连续两个月被评为待进员工的，直接进入矿劳动力市场。
五、相关要求
1、“三工并存、动态转换”是激发员工作业热情的有效手段，也是我矿推行精细化管理的重要载体，各单位要高度重视，认真推行。
2、各单位在制定“三工并存、动态转换”标准时，要本着严肃认真的态度，体现出实效性和可操作性，并要广泛征集单位员工的意见。
3、各单位在评比中要本着公平、公正、公开的原则，按时进行优秀员工、待进员工的评比，并严格考核兑现。
附件五：
任楼煤矿精细化管理信息上报制度
为在全矿营造出浓厚的精细化管理氛围，不断挖掘、总结各单位在精细化管理中的先进做法，达到资源共享、共同交流、共同提升的目的，不断提升我矿精细化管理水平，经研究决定，建立精细化管理信息上报制度。
1、各单位要利用学习会、班前班后会等组织员工认真学习精细化管理内涵，学习我矿推行精细化管理的工作思路，从氛围营造、理念培植、行为养成、制度构建、优化流程、考核评价等方面抓好落实。
2、各单位每月要上报一条本单位精细化管理开展情况的动态信息，每条信息不能少于500字，要有内容、有过程、有结果。
3、各单位要对本单位精细化管理的开展情况定期总结、分析，于每季度最后一个月10日前将本季度开展情况报精细化管理办公室。
4、精细化管理办公室根据我矿精细化管理推进情况，定期编制《精细化管理简报》。
