宜丰新庄铜铅锌矿文件与资料的识别控制制度

宜丰新庄铜铅锌矿文件与资料的识别控制制度
WG-ABZD-07
1、目的
　　　为了对安全标准化系统有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及人员得到并使用系统文件和资料的现行版本，特制定本制度。
2、范围
　　　本制度适用于矿山安全标准化系统文件和资料的控制。
3、术语
　　　作业文件：是手册和程序文件的支持性文件。与程序文件不同的是作业文件通常不直接与标准条款或要素对应。它是某项管理活动的运行准则和控制标准。也可以理解为针对岗位操作的描述。
4、职责
　　　4.1矿长负责批准颁布安全标准化手册及安全管理制度。
　　　4.2安全生产管理者代表负责安全标准化手册及安全管理制度的审核、评审工作，及作业指导书、安全操作规程、工作标准的批准颁布。
　　　4.3安全环保部负责安全标准化手册及安全管理制度的组织编制、发放、修订，及作业指导书、安全操作规程的审核。
　　　4.4各部门（单位）负责本部门（单位）作业文件（作业指导书、安全操作规程、工作标准等）的编制。
　　　4.5各部门（单位）负责本部门（单位）所持文件的管理。
5、工作内容
　　　5.1文件与资料的控制范围
　　　5.1.1文件的控制范围
　　　1）安全标准化手册；
　　　2）安全管理制度；
　　　3）作业文件（作业指导书、安全操作规程、工作标准等）。
　　　5.1.2资料的控制范围
　　　1）法律法规、规章、标准、规范；
　　　2）技术资料、图纸。
　　　5.2文件与资料的编号
　　　5.2.1文件的编号规定
　　　1）安全标准化手册：WG-ABSC，其中WG为矿山代码，ABSC为安标化手册。
　　　2）安全管理制度：WG-ABZD-□□，其中WG为矿山代码，ABZD为安标制度，□□为制度编号，其中针对尾矿库的制度为100号以后。
　　　3）作业文件
　　　a、作业指导书：WG-ABZY-□□，其中WG为矿山代码，ABZY为安标作业指导书，□□为流水号。
　　　b、安全操作规程：WG-ABCZ-□□，其中WG为矿山代码，ABCZ为安标操作规程，□□为流水号。
　　　c、工作标准：WG-ABGB-□□，其中WG为矿山代码，ABGB为安标化工作标准，□□为流水号。
　　　4）记录、表格：各部分□□后再加后缀-△△，△△为流水号。
　　　5.2.2资料的编号规定
　　　1）法律法规、规章、标准、规范：
　　　a、法律：WG-ABGB-□□，其中WG为矿山代码，□□为流水号。
　　　b、法规：WG-ABFG-□□，其中WG为矿山代码，□□为流水号。
　　　c、规章：WG-ABGZ-□□，其中WG为矿山代码，□□为流水号。
　　　d、标准、规范：WG-ABBG-□□，其中WG为矿山代码，□□为流水号。
　　　2）技术资料、图纸
　　　a、技术资料：WG-ABJZ-□□，其中WG为矿山代码，□□为流水号。
　　　b、图纸：WG-ABTZ-□□，其中WG为矿山代码，□□为流水号。
　　　5.3文件的版本号
　　　5.3.1文件版本号用字母A、B、C、D……表示。A为第一版，B为第一版，文件从内容上进行了较大（或较重要）的修改，也应升版为新版本号。
　　　5.3.2文件从内容上进行了5次小范围（或次要方面）的修改，也应升版为新版本号。
　　　5.3.3文件每一次小更改，需在文件中注明更改状态。每版文件最多进行5次修改，0为未修改过状态，1为进行了第一次修改，如A/0、1、2、3、4、5；B/0、1、2、3、4、5。
　　　5.4文件的编制、审核、评审、批准和发布
　　　5.4.1安全标准化手册由安全环保部编制，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产委员会评审；如审核不通过，退回安全环保部重新编制。
　　　5.4.2安全管理制度由安全环保部组织各相关部门（单位）编制，安全环保部审查、汇总，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产委员会评审；如审核不通过，退回安全环保部重新编制。
　　　5.4.3作业文件（作业指导书、安全操作规程等）由各相关部门（单位）编制，安全环保部审查、汇总，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产委员会评审；如审核不通过，退回安全环保部重新编制。
　　　5.4.5矿长组织对安全标准化系统文件进行评审，安全生产委员会全体成员参加，如评审通过，矿长批准发布；如评审不通过，退回安全环保部，重新制定。
　　　5.4.6除安全标准化系统文件初次评审外，矿长每年12月组织对安全标准化系统文件进行评审，安全生产委员会全体成员参加。如发现其符合性、或，适宜性，或有效性得不到充分满足时，应对文件进行修订。
　　　5.5文件发放及管理
　　　5.5.1矿山各部门（单位）、岗位使用的安全标准化系统文件都为受控文件，该类文件不得私自复印使用。受控文件发放范围限于和该文件相关部门（单位）和员工。
　　　5.5.2所有文件的发放应在 文件发放登记表 上进行登记，由安全环保部填写，接受部门（人）在登记签字。
　　　5.6文件归档
　　　5.6.1进入各部门（单位）的文件，必须归档保存。
　　　5.6.2受控文件如有意外损坏、缺失，必须及时报安全环保部处理。
　　　1）当文件破损严重影响使用时，使用人应到安全环保部办理审批更换手续，由安全环保部收回破旧文件并销毁，补发新文件（该文件沿用原受控号）。
　　　2）当文件缺失后，经安全环保部核实后，办理领用手续（新领文件给予新受控号）。
　　　5.7文件修订
　　　5.7.1评审结果需要对文件进行修订时，安全环保部填写 文件修订审批表 ，报安全生产管理者代表审核，经矿长批准，并及时组织对安全标准化系统文件进行修订。
　　　5.7.2修订后的文件审核、评审、批准和发布，与初次文件审核、评审、批准和发布的程序一样。
　　　5.7.3文件修改内容较多或修订次数超过5次，应换版，原文件由安全环保部及时从使用场所收回，用新文件替换，并在 文件发放登记表 上注明。
　　　5.8文件废除
　　　文件废除由安全环保部做出处理，处理办法有：
　　　1）旧版正本盖“作废”印章，作为资料备查。一般保留一年后经安全环保部部长同意后销毁。
　　　2）旧版副本即时统一销毁。
　　　5.9法律法规、规章、标准、规范管理
　　　法律法规、规章、标准、规范的管理按照 安全生产法律法规管理制度 （WG-ABZD-03）执行。
　　　5.10技术资料、图纸管理
　　　技术资料、图纸由生产技术部参照文件管理的要求进行管理。矿山其他部门因工作需要借阅技术资料、图纸，应生产技术部部长同意，并办理登记手续；矿山外单位因工作需要借阅技术资料、图纸管理，应分管副矿长同意，并办理登记手续，如涉及矿山的机密的，还需矿长同意，并且借阅单位同矿山签定保密协议。
　　　5.11记录
　　　本制度产生的记录由安全环保部保存；保存期三年。
6、相关文件
　　　 宜丰新庄铜铅锌矿安全生产法律法规管理制度 WG-ABZD-03