宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库关键任务识别与分析制度

宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库关键任务识别与分析制度
WG-ABZD-104
1、目的
　　　为了确保员工能识别关键任务并编制关键任务清单，让执行任务分析的人员接受相关的培训，依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书，特制定本制度。
2、适用范围
　　　本制度适用于矿尾矿库关键任务识别与分析。
3、职责
　　　3.1矿长：负责对识别出的关键任务的审批和批准，提供执行关键任务所需的资源。
　　　3.2主管副矿长：负责组织人员审核关键任务，组织对关键任务控制措施的实施。
　　　3.3安全环保部：负责对关键任务的识别及控制计划的制定；
　　　对关键任务控制计划的落实情况进行跟踪、监督管理。
　　　3.4人力资源部：负责对从事任务观察工作人员进行观察方式、方法的培训。
　　　3.5选矿厂：负责尾矿库作业范围内的关键任务的识别与分析。
4、工作内容及要求
　　　4.1执行任务分析的人员接受相关的培训，实施任务分析并编制关键任务清单。
　　　4.2完成的风险分析用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查、危害物料评估等。
　　　4.3依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书，使之用于员工培训、角色分配、与员工沟通、小组会议等活动。
　　　4.4作业指导书要强调关键工作的步骤和安全措施，编写的作业指导书应符合简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面；关键步骤确定准确；安全措施齐全等要求。
　　　4.5作业指导书存放在使用部门和工作现场，在员工培训、一对一沟通、小组会议、作业场所执行关键任务时，应使用作业指导书。
　　　4.6依据关键任务分析，认定需要许可的范围，并将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门。
　　　4.7为确保许可分配的一致与正确，要有识别了分配许可的责任人，并提供培训和进行能力评估。
　　　4.8对各工种进行关键任务分析，根据关键任务，编写作业指导书，不能因作业指导书的原因导致事件、事故的发生。
　　　4.9每一年都应对许可范围进行评审与更新。当需要许可时（如斜槽添加盖板、放矿地点更换等），由护坝组长形成纸质材料向尾矿库主管部门提出任务申请，经主管部门实地考察后，由该部门下发通知批准工作任务予以实施。尾矿库主管部门保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录，识别并满足新的或修订的许可需求。
5、相关文件与法律法规
　　　1、 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T13861-92
　　　2、 金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南