宜丰新庄铜铅锌矿许可作业流程识别与控制管理制度

宜丰新庄铜铅锌矿许可作业流程识别与控制管理制度
WG-ABZD-25
1、目的
　　　识别本矿需要工作票或经安全许可方可进行的许可作业，并保证授权工作的有效运行。
2、适用范围
　　　本制度适用于我矿许可作业的管理。
3、职责
　　　3.1副矿长
　　　负责对许可作业的审核、审批。
　　　3.2安环部
　　　3.2.1负责对许可作业的审查。
　　　3.2.2负责危险作业区域动火作业的审批和签发 动火作业证 。
　　　3.2.3负责过期或报废的炸药及爆破器材的销毁处理的审批。
　　　3.2.4负责本制度授权范围的危险作业审批和签发 危险作业许可证 。
　　　3.3.部门、车间
　　　3.3.1负责本单位许可作业的识别与控制管理。
　　　3.3.2负责本制度授权范围的危险作业审批。
　　　3.4本制度由安环部归口管理。
4、工作程序
　　　4.1许可作业的认定、识别
　　　4.1.1根据危害辨识与风险评价的结果，辨识出的需要制定安全措施或现场纪要高风险、重大危险源的作业。
　　　4.1.2需要使用工作票作业、动火作业证、危险作业许可证（或现场制定 安全措施纪要 ）才可进行的作业。
　　　4.1.3矿领导、车间领导认为需要授权的其他作业。
　　　4.1.4建立全矿 许可作业清单 。
　　　4.2许可作业的范围
　　　4.2.1大型设备、设施、材料拆卸、吊装、搬运、安装。
　　　4.2.2特殊环境下（高空作业、井筒作业、旧巷及老空区作业）材料加工、一般设备、设施的安装、拆卸。
　　　4.2.3设备、设施大修及计划检修。
　　　4.2.4改造过程中的交叉作业。
　　　4.2.5极危险场所的普通作业以及其他有可能发生人身伤害和导致集体财产损失的特殊作业。
　　　4.3许可作业的审批
　　　4.3.1安环部负责
　　　a.设计“许可作业审批表”；
　　　b.极危险情况下的现场监督
　　　c.资料的存档
　　　4.3.2各特殊作业事项的主管部门负责工作计划的下达并制定出主体方案。
　　　4.3.3施工单位负责制定具体的实施方案及安全措施。
　　　4.3.4安排进行许可作业的分管矿长负责实施方案的审核。
　　　4.3.5安全、生产副矿长负责安全措施的审批。
　　　4.4许可作业的要求
　　　4.4.1许可作业正式开始之前由施工单位填写“许可作业工作计划”。
　　　4.4.2“许可作业工作计划”应包括 “许可作业事项实施方案”、“许可作业事项安全措施表”，交职能部门审查并填补充意见；后交分管矿长审核签字。
　　　4.4.3施工单位将审核后的 “许可作业计划”交安全生产副矿长审批后交安环部一份存档，自留一份。
　　　4.4.4施工单位要在正式作业前召开班前安全会对“许可作业计划”中要求内容进行落实；并在班前会中将内容记录准确，每人签字。
　　　4.4.5许可作业开始时，由安排此项工作的职能部门派员现场监督。
　　　4.4.6工作结束后由施工单位，工作安排单位和安环部对工作量和工作质量进行验收，并由工作安排单位形成验收记录进行存档。
　　　4.5授权许可人员的培训
　　　4.5.1安环部应对使用工作票及许可的签发人进行专业培训，培训考核合格后方可上岗作业。
　　　4.5.2对授权工作票许可的签发人员，培训科每年要进行一次审核，评估是否仍具备此项能力。
　　　4.6许可任务的评审与更新
　　　4.6.1许可作业审批部门和执行单位应保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录，识别并满足新的或修订的许可需求。
　　　4.6.2各二级单位在每年的危害辨识与风险评价期间，对本部门确定的许可工作范围进行评审，评审应由主管部门的主管人员参加，确定最终结构报安环部。
　　　4.6.3安环部统一更新许可范围，经矿长批准后，下发到各个部门，对原有的记录进行更新，确定新的许可范围。
5、相关文件