宜丰新庄铜铅锌矿安全绩效监测制度
WG-ABZD-76
1、目的
安全标准化运行过程有效，进一步完善矿山安全管理体系，持续改进安全管理，实现矿山安全生产管理工作达到制度化、标准化，特制定本制度。
2、范围
用于本矿安全绩效检测。
3、职责
3.1安全环保部组织实施安全标准化运行过程及其绩效的检查和考核。
3.2各职能部门负责相应业务范围内的检查、监测和汇报。
3.3各单位负责本单位安全绩效测量和监视。
4、工作内容
4.1监测内容与计划
4.1.1监测内容：
1)安全目标的实现;
2)事故、事件;
3)措施的执行情况;
5)安全标准化系统效力的持续改进。
4.1.2监测计划
1)监测频率：对目标和工作计划实施情况，安全环保部每半年一次检查，各单位每季度一次检查;对安全标准化实施情况，安全环保部每年组织一次矿山自评。
2)监测内容及范围：各部室、单位岗位安全责任制及安全规章制度的执行情况，安全标准化工作的创建情况。
3)监测标准：岗位安全责任制及相关规章制度。
4)监测程序：每季度对矿山管理人员进行安全绩效监测，报矿长审批，年底兑现奖罚。
5)资源配备：配置必要的检测设备。
6)监测方法与技术：人员检查与设备检测相结合。
4.2 监测人员能力要求
4.2.1监测人员要经过相关的培训，具有一定的专业知识和能力。
4.2.2具备技术、管理、生产、安全管理等知识和组织协调及文字表达等方面的能力;
4.2.4熟悉安全标准化管理标准、规定、程序。
4.3 监测过程
4.3.1查阅有关文件、标准、报表、管理制度、工作程序、组织机构和记录等资料;
4.3.2现场观察和检查装置设备的安全卫生和环境保护状况;以及规章制度、工作程序、操作规程、作业标准、作业方案、工艺纪律执行情况;安全设施配备运行情况。
4.3.3听取现场安全负责人介绍其安全组织管理、规章制度、标准、实施措施、实施效果、事故处理、应急程序等内容。与现场主要管理人员及员工代表谈话，询问现场管理情况、应知应会的内容、现场安全管理措施及应急程序等内容;
4.3.4进行现场应急演习，检查职工的对应预案的掌握情况，检验应急预案的正确性、适用性和有效性。
4.3.5对实际活动的结果寻找、收集符合或不符合的客观证据。
4.4 记录要求
4.4.1监测时要做好各种会议记录，参加人员签名等组织工作。
4.4.2监测全过程都要做详细资料记录，重要会议和决定要以文件形式下发。
4.5 沟通与回顾要求
4.5.1监测人员要与员工代表进行沟通，了解安全标准化系统的运行情况。
4.5.2各单位要充分利用安全例会对矿山的安全绩效进行回顾;回顾的内容包括：
1)安全生产方针与目标的实现;
3)事故、事件;
4)措施的执行情况;
5)安全管理的依从性;
4.6 其他要求
4.6.1各部门提供的资料要详细、真实。
4.6.2监测提出的问题和改进措施，要通过各种渠道让员工参与讨论、修改。
4.6.3监测所提出的行动计划，各部门要认真贯彻执行。
5、相关文件
