煤矿物资采购计划审核办法
煤矿物资采购计划审核办法
为充分发挥集团公司整体优势,优化供应链,降低资金占用和材料库存,经研究,制定本办法。
一、组织领导
公司成立物资材料计划审核小组,具体负责物资材料计划的审核工作。
组长:总工程师
成员:生产技术处人员
二、管理程序
1、各单位每月23日前编制出下月生产作业计划,根据生产作业计划做出下月的材料采购计划,于25日报生产技术处。
2、上报材料计划内容:单位名称、材料名称、材料规格要求、产地、材料使用地点、材料使用时间、材料库存情况、材料单价、材料计划编制人、计划审核人等项目。
3、材料计划由供应链系统提报和签批报表同时提报。
4、生产技术处接到材料计划后,根据各矿生产计划和生产实际情况审核确定生产材料计划,于28日转经营管理处。
5、追加材料计划除以上要求外,另附追加说明。
6、审核小组要认真掌握各煤矿各月的生产作业地点,熟悉各工作地点的材料消耗,以生产计划审核材料计划。如果出现审核材料不及时、漏审等现象,造成影响生产将严肃处理审核小组责任人。
7、各矿负责及时上报材料计划,对材料计划上报不及时或上报项目不全而造成影响安全生产的,严肃追究各单位计划编制人和计划审核人责任。
8、公司材料计划审核小组会同经营管理处不定期对各矿库存情况进行核查,若出现申报材料到货后积压超过1个月,将根据责任大小,严肃处理材料管理和审核小组责任人。