煤矿采购管理制度
煤矿采购管理制度
为进一步规范阳光采购，降低成本，增收节支，提高经济效益，制定本制度。
一、成立招标比价领导小组
组 长：刘 杰 监督员：宋保国 尹成果
副组长：安明秋 尹明华
成 员：瑞祥供应人员、各煤矿供应科长、机电设备相关专业人员。
领导小组下设办公室，安明秋同志兼任办公室主任。
二、小组职责
1、规范各矿、公司的物资采购管理。
2、提高各矿、公司采购资金的使用效率，降低经营成本。
3、实行物资统一化、节约化。
4、加强各矿仓库储存管理。
三、计划审核
1、物资采购计划审核按《物资采购计划审核办法》执行。各单位临时性计划原则上每月不得多于二次，对因工作计划考虑不周全造成物资供应延误的，追究提报人员责任，确因特殊情况急用，生产技术处、经营管理处2日内审核完毕转瑞祥经贸有限公司组织采购。
2、经营管理处根据材料计划审查小组核定的计划，核实库存情况，能调剂的办理调拨手续调剂使用，然后确定出采购计划，于每月1日转给瑞祥经贸公司组织采购。
四、招标采购
1、瑞详经贸有限公司根据计划情况安排招标比价采购工作。
2、招标按照“三比”（比质量、比价格、比服务）原则确定中标采购厂商。
3、评标时，优先确定直供厂家作为中标备选单位。
4、瑞祥经贸有限公司要积极联系物资直供厂家，建立长期合作关系，切实降低采购成本。
五、合同管理
1、确定供应厂商后，单位价值10万元以下的设备及单批10万元以下的物资由瑞祥经贸公司与供应厂商签订合同，并按合同要求付款。10万元以上的设备、物资严格按照《关于规范设备购置环节的规定》要求，由各单位与供应厂商签订合同，并按合同要求付款。
2、合同应注明标的物资型号、规格、数量、价格、付款方式、质量保证及技术要求，明确验收标准和售后服务等条款。
3、付款方式中规定的起始时间应以到货验收合格之日起计算。
4、合同中应明确纠纷解决的方式，明确执行过程中产生法律纠纷时由新泰市人民法院裁定。
六、货物发运
1、瑞祥经贸有限公司对中标单位出具“中标通知单”。
2、供应厂商按照样品或合同中要求的商品组织货源，在约定期限内将货物送至计划提报单位。
七、验收入库
1、货物到达各矿时，供应科应积极组织验收小组对照“物资派送单”进行验收。
2、各单位对采购物资要严把质量关，验收小组人员严格按照提报计划要求进行验收，入库物资出现质量问题，严肃追究相关人员责任。
3、验收后签发物资验收单，一份留存（发票收到后办理正式入库单），一份交供货厂商（开发票依据）。
4、原则上供应厂商货物到达后，立即召集物资验收人员进行验收，货到至验收时间最多不超过半小时（验收人员下井除外）。
八、发票开具
1、供应厂商凭收货单位开具的“物资验收单”给新泰市瑞祥经贸有限公司或使用单位开具增值税专用发票。
2、瑞祥经贸有限公司收到发票时，要同时将“物资验收单”收回。
3、每月25日前，瑞祥经贸有限公司对各矿当月收到的物资开具增值税专用发票。开票价格为招标价格加价8%税费。
九、货款结算
1、各矿应积极组织货款的支付，收到瑞祥经贸有限公司发票2个月内将货款支付到瑞祥经贸有限公司，由集团公司财务处负责督促办理。
2、10万元以上设备、物资货款由各单位严格按照合同要求支付。
十、信息反馈
1、各矿按月对各供应厂商供应物资情况进行信息反馈（包括：质量、供货时间、售后服务等），将反馈意见报瑞祥经贸有限公司和经营管理处。
2、对合同签订后不能按要求供货的厂商取消其供货资格。造成损失的，从投标保证金中扣除。
3、供应厂商反映收货单位验收不及时、工作拖拉及向供应厂商索、要、卡等不良现象时，由经营管理处组织落实并追究相关人员责任。
