常村煤矿物资验收及使用跟踪管理制度
为进一步加强到货物资的入矿验收管理，规范物资验收程序，堵塞漏洞，充分发挥职能部门参与物资验收的管理职能，特制定本办法。
第一章 总则
第1条 目的：检验采购物资的质和量是否符合计划(合同)的采购标准，杜绝不合格物资入库、危害安全生产。
第2条 适用范围：适用于所有进矿物资的检验
第3条 相关部门职责
(1) 技术部门负责制定采购物资的质量和技术标准。
(2) 供应科负责对采购货物进行质量控制和检验(大额材料、关键配件须分管科室参与检验)。
(3) 矿党群科对物资验收环节进行督导，督察验收过程、验收记录、相关单据等，对不符合程序或违法违纪现象进行通报、处理。
第二章 采购物资质量检验的依据及方法
第4条 采购物资检验的依据
(1)本单位编制的物资采购计划。
(2)供销部(或本单位)给供应商签发的送货通知单。
(3)供应商出示的材质证明书。
(4)供应商出示的产品合格证。
(5)供应商提供的样品和装箱单、发货明细。
(6)MA证、劳安等其他必要的资质文件。
第5条 确定采购货物检验的项目及方法
(1)外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。
(2)尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
(3)重量检测：一般用称量器具验证。
第6条 采购货物检验方式的选择
(1)全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。
(2)抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。
第三章 采购货物检验实施要点
第7条 物资到矿后，由质检员、保管员、计划员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。
第8条 检验人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、MA或劳安证号等填入物资到货质量验收会签单内。
第9条 物资检验确认质量、数量、资料无误后，质检员填写到货检验记录，开具物资到货验收会签单，保管员办理入库手续，到货验收会签单单必须三方签字，三方任何一方不见实物不得签字;对于技术性强的到矿物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。
第10条 质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。
第11条 质量检验人员执行检验时，抽样应随机化。
第12条 对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。
第13条 散装水泥验收管理见矿《散装水泥验收制度》，支护材料、建工材料、氧气、乙炔等验收参照各自验收办法执行。
第14条 采购计划及质量检验人员要定期校正检验仪器、量规、保养检验工具，以保证质量检验结果的准确性。
第15条 所有入库物资必须在当日验收完毕，凡发现质量、渠道、价格有问题的物资不得滞留在库。如特殊情况需滞留，必须单独存放并挂牌表明，并向党群科汇报备查。
第16条 质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。
第17条 物资到货验收实行责任追究制度，因玩忽职守、弄虚作假使企业经济受到损失的交矿党群科处理。
第四章 质量管理跟踪
第18条 质量信息反馈渠道：在设备、配件、材料验收、使用过程中(包括新产品试用)出现质量问题(或试用情况)及时填写质量信息反馈表。
第19条 《质量信息反馈表》中“问题表述 建议和要求”栏由反馈单位负责填写，“核实意见”栏由相关单位负责填写(劳动防护用品由企管科负责填写;设备、配件、大型材料、油脂、其他材料由机电科负责填写;支护、建工材料、木材、火工品由生产科负责填写);供应科按照职能科室填写意见反馈单，要向使用单位、机电、技术部门核实情况。
第20条 反馈单位必须如实、客观填写产品质量情况并在反馈意见上盖章确认，单位负责人对填写的情况负责。
第21条 供应科接到质量信息反馈表后，要及时与有关科室、使用单位、供应商等落实情况，并在一周内提出处理意见，并及时把处理信息反馈到使用单位;需向供销部反馈意见的，要以书面形式上报，并跟踪处理情况，重大质量问题要及时向矿领导及供销部汇报。
第22条 供应科及有关科室要根据质量信息反馈情况，对照合同条款履行结算、付款等义务;因质量问题影响生产，造成经济损失的，向供应商进行索赔。
第23条 供应科要建立物资质量信息档案，并充分利用反馈信息，优化供应商队伍，提高采购产品质量，以更好满足安全生产需要。
二O一一年一月
