贵得金矿业工作程序汇编
贵得金矿业工作程序汇编
贵州贵得金矿业投资管理有限公司
二0一二年六月九日
主 任：白财富
副主任：闫留喜
主 编：张建军
编 委：郑望胜 张 栋 郭振武 侯宏波 袁立东
曹先池 张 云 张小平 卢新国 陈锡友
胡 侠 赵振权 姬小明 张继洲 王誉洁
校 对：闫 彦
目 录
目 录 3
一、调度室工作程序 7
二、安全检查程序 7
第一节 安全检查准备 7
第二节 安全检查 8
三、信息采集及闭环管理程序 8
(一)、隐患筛选 8
(二)、隐患整改及消号 9
四、培训工作程序 9
第一节 事故应急处理准备 9
第二节 事故应急处理 10
第三节 事故调查 11
第四节 责任追究 11
六、生产技术部工作程序 11
1、工程质量管理程序： 11
2、编制作业规程程序： 11
3、编制专项措施程序： 12
4、编制顶板评价程序： 12
5、质量标准化管理程序： 12
7、开展各种会战活动程序： 12
8、产量、进尺计划程序： 13
9、生产材料计划程序： 13
七、地质测量科工作程序 13
一、地质工作程序 13
二、测量工作程序 13
三、防治水工作程序 14
八、材料计划管理程序 14
九、采面支护管理程序 14
十、巷道回收程序 14
十一、支护材料收发流程 15
十二、支护材料加工维修程序 15
十三、采煤工作面通风管理程序 15
第一节 回采工作面通风方式 15
第二节 采面回采期间通风管理 15
第三节 采面结束通风管理 16
十三、掘进工作面通风管理程序 16
第一节 开工准备 16
第二节 正常掘进期间通风管理 16
第三节 巷道贯通 17
第四节 工程结束 17
十四、防治瓦斯管理程序 17
第一节 采煤工作面瓦斯管理 17
第二节 掘进工作面瓦斯管理 18
第三节 独头巷道瓦斯管理 18
十五、防灭火管理程序 18
第一节 一般规定 18
第二节 井下火灾防治 19
第三节 井下火区管理 19
十六、防治煤尘管理程序 19
第一节 掘进巷道防尘管理 19
第二节 采煤工作面煤尘管理 20
十七、监测监控管理程序 20
第一节 掘进巷道监控管理 20
第二节 回采工作面监控管理 20
第三节 监控其他管理规定 20
十八、防尘工工作程序 21
十九、仪器发放工工作程序 21
一、接班 21
二、作业 21
三、交班 21
二十、监测监控工工作程序 22
一、上班 22
二、作业 22
三、下班 22
二十一、监测监控主控值班员工作程序 22
一、接班 22
二、作业 23
三、交班 23
二十二、测风员工作程序 23
一、上班 23
二、作业 23
三、下班 24
二十三、测尘工工作程序 24
一、上班 24
二、作业 24
三、下班 24
二十四、瓦斯检查员工作程序 24
一、接班 25
二、作业 25
三、交班 25
二十五、风筒工工作程序 25
一、上班 25
二、作业 26
三、下班 26
二十六、通风设施工工作程序 26
一、接班 26
二、作业 26
三、交班 27
二十七、隔爆设施安装工工作程序 27
一、上班 27
二、作业 27
三、下班 27
二十八、爆破工(放炮员)工作程序 28
一、接班 28
二、作业 28
三、交班 28
二十九、机电运输科工作程序 28
一、机电工作程序 29
二、运输工作程序 29
三十、出纳岗位工作流程 29
一、现金收付 29
二、银行存款收付 30
三、工作要求 31
三十一、会计工作程序 32
一、会计分录： 32
二、记账 33
三十二、工资管理程序 33
三十三、资金计划编制程序 34
三十四、人员调配工作程序 34
一、人员管理 34
二、妥善保存员工档案 34
三十五、工作计划编制程序 34
三十六、供应科工作程序 35
一、物资供应管理程序 35
二、材料计划编制程序 35
三、物资到货验收程序 35
四、出库发放程序 36
五、材料会计工作程序 36
三十七、销煤过磅、开票程序 36
三十八、煤炭定价、销售、结算程序 37
三十九、民宅搬迁程序 37
四十、民宅丈量程序 38
四十一、秋麦减产补偿工作程序 38
四十一、会议组织程序 39
一、中层干部会议 39
二、矿或系统例会 39
三、大型会议 39
四十二、工作落实程序 40
四十三、信访工作程序 41
四十四、来客接待程序 41
四十五、外招待报销程序 42
四十六、档案借阅程序 42
四十七、保卫科工作程序 42
一、物资进出门管理程序 42
二、治安应急突发事件处理程序 43
三、夜间巡逻工作程序 43
一、调度室工作程序
1、采面生产调度程序：首先了解生产准备工作，协调生产及运输环节，如出现影响生产情况，分析影响生产因素，并监督检查措施落实。
2、重点工程监控程序：了解各重点工程及施工进度，解决生产施工中遇到的问题，对各重点工程进度进行统计后，报矿领导和集团公司。
3、调度装备管理程序：安装调度设备，维护调度设备，确保调度信息畅通。
4、领导跟班、带班程序：对领导值班、带班进行安排，统计领导值班、带班情况，向集团公司汇报
5、事故汇报程序：矿调度室汇报给分公司调度室，再依次汇报以下单位领导：
(1)值班领导;(2)救护队;(3)总工程师;(4)矿井领导;(5)医院;(6)安监局;(7)发生事故区队;(8)有关科室;(9)提升井口;(10)井下运输。
二、安全检查程序
第一节 安全检查准备
一、成立以矿井负责人为组长，管理职能部门及区队主要负责人为成员的安全检查领导小组。
二、确定矿井安全检查的对象、任务、目的。矿井安全检查的对象是指某一区域或者是某一专业范围内的人、机、物、环境所存在的安全隐患。安全检查的主要任务是检查人、设备、工具生产运转过程的安全状况。安全生产检查的最终目的在于及时发现工作人员的不安全行为并及时纠正，及时发现设备隐患，消除不安全因素，及时发现和弥补管理缺陷，逐步建立现代化安全管理体系，及时发现、总结推广安全生产先进经验，贯彻安全生产的方针、政策和法规，最终达到通过检查消除事故隐患，完善各项规章制度，提高安全管理水平的目的。
三、查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求，了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险、危害的情况。
四、制定检查计划，安排检查内容、方法、步骤。
五、编写安全检查表或检查提纲，准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本。
六、挑选检察人员并进行必要的分工。
第二节 安全检查
安全检查就是通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量等方式获取安全信息的过程。
一、访谈。通过与有关人员谈话来查安全意识、查规章制度执行情况等。
二、查阅文件和记录。检查各类文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效;查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。
三、现场观察。对作业现场的生产设备、安全防护设施、作业环境、人员操作等进行观察，寻找不安全因素、事故隐患、事故征兆等。
四、仪器测量。利用一定的检测检验仪器设备，对在用的设施、设备、器材状况及作业环境条件等进行测量，以发现隐患。
三、信息采集及闭环管理程序
(一)、隐患筛选
安全副总负责组织有关人员对隐患信息进行筛选，按要求对隐患进行分类，按闭环进行管理。
1、A类隐患需报贵得金公司。
2、B类隐患矿上直接协调解决。
3、C类隐患区队负责解决。
由安全质量科下发隐患整改通知书，一式三份，施工单位、责任部门、安全质量科各存一份。
(二)、隐患整改及消号
1、责任部门负责制定整改方案及措施，施工单位负责整改，安全监察部负责监督。
2、隐患复查：在隐患整改过程中，施工单位、责任部门负责进行复查，复查结果报安全质量科并签字。
3、隐患验收：隐患整改结束，施工单位、责任部门负责进行验收，验收结果及时报报安全质量科，并签字消号。
4、到期未整改完毕，按规定对责任人进行处罚，并重新按程序对隐患进行闭环管理。
四、培训工作程序
一、每年年初，安全监察部根据上级文件要求，结合本矿实际，制度当年培训工作计划。
二、安全监察部在月底计划会上对下月培训工作作出预计，造出资金计划。
三、负责培训技术员提前将培训资金借出来，接到上级培训通知后，培训技术员将借款交培训人员，培训人员打借条将借款领走。
四、培训技术员提醒培训人员带齐有关证件参加培训。
五、培训结束，培训人员两天时间内将符合财务规定的发票交培训技术员，发票多出部分退还现金。
六、培训技术员月底之前将培训发票及时交财务科进行冲账。
五、事故应急处理管理程序
第一节 事故应急处理准备
一、成立事故应急处理指挥中心，指挥中心设领导小组，以矿主要负责人为组长，五职矿长为副组长，各部室、区队主要负责人为成员。
二、指挥中心负责统一协调矿井各单位部门应急事故处理工作，组织制定并实施安全生产事故的应急救援工作，统一调配救援设备、人员、物资、器材，实时启动救援预案。
三、指挥中心负责组织编制各类应急救援预案，对全公司员工定期进行应急救援相关教育、应急训练和应急救援演习，通过训练和演习找出应急预案存在的不足，并予以改进和完善。
四、指挥中心负责与上级救援部门签订救护协议，必要的时候请求上级救援部门实施应急救援。
第二节 事故应急处理
一、接警与通知。接到事故报警时，值班领导应迅速、准确的向报警人员询问事故现场的重要信息，并立即按应急救援预案规定顺序通知、召集人员，同时依次上报主管部门。
二、事故应急处理措施。一旦发生安全生产事故，调度室及时通知指挥部，领导小组负责人要根据事故情况及时下达救援命令。
1、采用最快有效传送方法、通知引导灾区受威胁人员迅速撤离。
2、所有井下受灾情影响范围内人员都必须在班长或老工人带领下，安全有序的撤到安全地点直至地面。
3、值班领导在领导小组负责人未到来之前负责全权处理事故。
4、如果采取技术措施，应由总工程师拟定周密方案，总指挥作出决定。
5、不论发生任何事故均应迅速查明地点范围及受威胁人员和事故原因，并有领导小组组长决定是否启动事故应急救援预案。
6、发生事故后，首先抢救遇难人员及受害人员，防止事故扩大，及时处理事故，组织恢复生产工作。
第三节 事故调查
领导小组在做好现场处理的同时，及时对事故开展调查
一、收集与事故发生有关的所有材料;包括实物取证或者摄影录像等。
二、采访事故目击者及当事人，了解事故发生的原因、经过，做好笔录。
三、现场采样、进行监测分析。
四、对事故造成的经济损失和环境破坏进行评估。
五、编制上报调查报告。
第四节 责任追究
一、由领导小组组长召集领导小组成员及有关部门，根据事故调查情况对事故进行讨论，研究事故处理意见。
二、对事故的任何责任单位，按本矿制定的安全管理有关制度进行处罚，涉及刑事责任的及时移交司法部门处理。
六、生产技术部工作程序
1、工程质量管理程序：
下井检查采煤、掘进、巷修等各施工地点工程质量→发现问题找跟班负责人处理→升井后下发隐患整改通知书→限期处理问题上台帐→按时落实隐患处理情况→对重大隐患进行罚款并在调度会议上通报。
2、编制作业规程程序：
要求地测科提供地质资料→技术员编写作业规程→科长审查修改→总工程师组织各有关部门进行会审→会审后报送分公司审批→分公司审批后打印下发给相关部门、区队→组织干部职工学习→组织考试→成绩登记→补学考试。
3、编制专项措施程序：
技术员到现场察看实际情况→技术员编写专项技术措施→科长审查修改→科长组织相关部门会审签字→打印下发给个有关部门、区队→组织干部职工学习。
4、编制顶板评价程序：
根据地质资料确定各个施工地点顶板类型→组织各有关部门及矿领导召开评价会议→编写顶板评价→报领导审批后送分公司→A类顶板要制定安全措施，坚持部长、队长现场跟班→B类顶板要制定安全措施，坚持部长、队长现场跟班→C类顶板正常施工→月底进行总结，总结报表总工程师批准后存档。
5、质量标准化管理程序：
编制季度达标计划→制定月达标计划→下井检查督促达标工作→每月下旬随矿验收组进行质量标准化验收→达不到要求的工程按制度进行处罚。
6、职工规程、措施培训程序：
下发培训计划→按计划编写培训教案→组织培训→组织考试→成绩登记→补考。
7、开展各种会战活动程序：
编制各种会战文件，报领导审批→审批后下发各有关部门、区队→要求各队制定组织措施→组织干部职工学习→下井监督、落实现场情况→活动结束后写出总结下发简报。
8、产量、进尺计划程序：
每月底根据工作实际情况编制下月产量、进尺计划→参加矿计划会确定产量、进尺计划→把产量、掘进计划及工作安排下发各有关部门和采、掘连队→组织采、掘区队正规循环作业→完成采、掘计划。
9、生产材料计划程序：
1、每月初根据产量、进尺计划制定本部门材料计划和资金计划→报领导进行审批→审批后报送计划经营科。
2、各区队材料员根据产量、进尺计划制定本区队材料计划报生产科审批，科长签字后报送计划经营科。
七、地质测量科工作程序
一、地质工作程序
1、资料提交 →有关部门提出委托书→总工程师签字→地测科接受→收集、分析材料→提出三书、剖面→科长审提→总工程师签字→提交有关部门→对比总结。
2、地质问题处理→发现问题→现场收集资料→提出方案→领导汇报。
3、资料收集→整理→上图、上账。
二、测量工作程序
接受任务→审核图纸→引入起算数据→中腰线及导线标定、延伸→计算成果→上图→交换图→提交有关部门→贯通测量→现场标定贯通中腰线→向有关部门下发贯通通知书→巷道贯通→中型→贯通技术总结→贯通台帐→成果台帐→资料整理入档。
三、防治水工作程序
分析资料→编制探放水设计、措施→矿总工审批→报局审批→组织实施→现场验收→合格→不合格→区队整改再验收→探水→分析提出恢复掘进通知书→会审→掘进队进巷→再次验收→水情消除→总结。
八、材料计划管理程序
一、审查汇总各队支护材料计划。
二、认真审查后报有关领导审批。
三、审批后将计划报经营科。
四、积极督促落实材料到货情况。
五、对各队急用物资进行认真细致调配。
九、采面支护管理程序
一、认真对工作面支架、支柱、防冒材料的规格、型号验清。
二、对支护材料实施挂牌管理。
三、接到整改通知后，及时赶到现场，积极配合整改。
四、整改后按有关规定奖罚。
五、月底及时整理分类，分队登帐。
十、巷道回收程序
一、积极配合巷道回收，并对顶板评价。
二、认真填写回收顶板评价表。
三、将有关数据报有关领导批准。
四、认真贯彻落实回收转巷措施。
五、回收前认真对支护材料验收。
六、回收期间对材料埋压数量和数据填写请示报告。
十一、支护材料收发流程
一、接到到货通知后，迅速到达现场积极配合验收。
二、验收过程中，认真细致核对质量。
三、按规定扣除所验收材料，并在单据上签字。
四、做好验收记录。
五、根据施工单位提供的有效单据发放。
六、及时整理单据分类分队登帐。
十二、支护材料加工维修程序
一、支架运到材料库，由值班人员点验清楚后入加工车间。
二、由上岗人员认真测量，划线核对尺寸。
三、经核对好以后码放整齐在整形车间。
四、上岗人员检查机器设备完好后，开机加工。
五、加工后检验规格，复核标准。
六、按规格、型号码放整齐。
七、收工后切断电源，认真做好交接班。
十三、采煤工作面通风管理程序
第一节 回采工作面通风方式
一、根据回采工作面方式，选用采面通风方式。
二、根据通风方式，计算回采工作面所需风量，进行配风。
第二节 采面回采期间通风管理
一、每月底对下月的回采作业区域进行一次瓦斯评价，按照集团公司制定的评价办法及有关规定进行。
二、根据回采工作面以下地质情况：
1、顶底板岩性2、地质构造3、瓦斯地质4、水文地质5、煤厚6、煤层瓦斯含量等进行风量调配，保证风量充足或进行瓦斯抽采，保证安全生产。
三、经常检查采面的通风设施，保证通风可靠。
四、每旬对工作面的风量进行测定，根据正常回风流的瓦斯含量进行风量配置。
第三节 采面结束通风管理
一、安装局扇进行采面上、下付巷的支护回撒。
二、采面开采结束后45天内，必须对采空区进行封闭，设置永久密闭墙。
十三、掘进工作面通风管理程序
第一节 开工准备
一、按“掘进作业规程”编制通知单对作业规程局部通风
部分进行编制。
二、按照设计要求进行风量配置、局扇选型和风筒选型。
三、局扇安装位置选址、安装吊挂和运行调试。
第二节 正常掘进期间通风管理
一、掘进期间，每月底对下月掘进作业区域进行一次瓦斯评价，按照集团公司制定的评价办法及有关规定进行。
二、掘进期间，风简按规定续接吊挂，保证迎头风量充足。
三、巷道掘进过程中，遇老空、老巷、地质构造、断层及发现瓦斯涌出异常，及时制定安全技术措施，并严格贯彻落实。
四、在突出危险区域和突出威胁区掘进时，必须严格执行“四位一体”防突措施。
第三节 巷道贯通
一、贯通前制定贯通安全技术措施，两巷相距20m时，停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。
二、贯通时，按贯通措施要求，进行施工，保证贯通安全。
三、贯通后，立即调整通风系统，待风流稳定后，方可恢复工作。
第四节 工程结束
一、掘进结束后，拆除风机进行检修入库。
二、拆除风筒，整修孔洞，冲洗晾晒入库。
十四、防治瓦斯管理程序
第一节 采煤工作面瓦斯管理
一、每月底对下月的回采作业区域进行一次瓦斯评价，按照集团公司制定的评价办法及有关规定进行。
二、根据回采循环进度和瓦斯地质情况(瓦斯含量、瓦斯压力和煤层硬度)配置风量，保证风量、风速等符合安全规程规定。
三、制定瓦斯超限追查追究分析制度，制定瓦斯异常情况安全技术措施，制定过老巷、老空、钻场等地点瓦斯管理制度，制定采面上隅角瓦斯管理方法。
四、制定瓦斯抽放泵和开停制度。
五、严格执行煤层注水规定，保证注水效果。
六、在突出危险区和突出威胁区回采时，必须严格执行“四位一体”防突措施。
第二节 掘进工作面瓦斯管理
一、每月底对下月的掘进作业区域进行一次瓦斯评价，按照集团公司制定的评价办法及有关规定进行。
二、在高瓦斯带掘进时，必须制定专项技术措施进行施工。
三、在突出危险区和突出威胁区掘进时，必须严格执行“四位一体”防突措施。
第三节 独头巷道瓦斯管理
一、矿井从采掘生产管理上采取措施，防止瓦斯聚积。
二、制定停风、送电、瓦斯排放的安全技术措施。
三、严禁在停风或瓦斯超限的区域作业。
四、临时停工的地点不得停风，否则断电并在24小时内封闭完毕。
五、恢复封闭的停工区时，要制定瓦斯排放安全措施，并报上级批准后方可进行排放。
十五、防灭火管理程序
第一节 一般规定
一、矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。
二、每隔50m设置一个三通阀门。
三、井下严禁使用灯泡和电炉取暖。
四、井下使用电焊、气焊，要制定安全技术措施并报上级批准。
五、井上、下必须设置消防材料库，数量必须符合有关规定。
第二节 井下火灾防治
一、制定工作面开切眼后50m和停采线前20m范围内两线防止自燃发火技术措施。
二、制定上、下隅角不向采空区漏风技术措施。
三、制定采面回采率具体指标，并有保证提高回采率的技术措施。
四、制定工作面出现CO超限或煤炭自燃的紧急措施。
五、制定工作面结束后，密闭施工具体要求及管理办法。
第三节 井下火区管理
一、对每一处火区都要按形成的先后顺序进行编号，建立管理卡片。
二、永久性防火墙的管理应遵守《煤矿安全规程》第247条规定。
三、启封已熄灭的火区前，必须制定安全措施，并报上级批准。
十六、防治煤尘管理程序
第一节 掘进巷道防尘管理
一、按巷道设计标准安装管路，长度、管径、水压、水量符合有关规定。
二、掘进巷道的洒尘水管管路敷设紧跟工作面，每隔50m安一个三通阀门。
三、按规定安装两道防尘全断面喷雾、转载点喷雾和隔爆水袋。
四、定期冲洗巷帮。
第二节 采煤工作面煤尘管理
一、采面回采前要制定减尘措施、降尘措施、通风除尘和个体防护四大措施。
二、采面回采前上、下付巷要安装各两道全断面喷雾、一道隔爆水袋，各转载点安装洒水喷头并坚持使用。
三、采面使用湿式打眼、水泡泥、煤层注水工序。
十七、监测监控管理程序
第一节 掘进巷道监控管理
一、巷道掘进前，风机安装必须实行“三专”供电。
二、实行风电和瓦斯电闭锁装置。
三、瓦斯传感器的安装地点及数量必须符合集团公司的规定。
四、按集团公司的规定设置瓦斯传感器的报警点、断电点、复电点及断电范围。
第二节 回采工作面监控管理
一、采煤工作面开工前按集团公司规定在采面上付巷安设瓦斯传感器，传感器的安设数量、地点应符含集团公司有关规定。
二、按集团公司的规定设置瓦斯传感器的报警点、断电点、复电点及断电范围。
第三节 监控其他管理规定
一、制定瓦斯传感器日常管理制度。
二、瓦斯传感器每7天用标准气样和空气调校一次。
三、对机电硐室、矿井总回按规定设置CO、温度、风速传感器。
十八、防尘工工作程序
一、下井进入工作地点。
二、验收管路。
三、验收钻孔质量。
四、验收隔爆棚。
五、验收水幕。
六、验收巷道洒水。
七、问题的处理。
八、上井填写记录及汇报。
十九、仪器发放工工作程序
一、接班
1、进入工作地点
2、询问工作情况、清点仪器及查看记录
3、问题的处理
4、履行手续
二、作业
1、作业前的准备
2、发放仪器
3、回收仪器
三、交班
1、交班前准备
2、向接班人汇报
3、现场检查
4、问题处理
5、履行交接班手续
二十、监测监控工工作程序
一、上班
1、准时进入工作地点。
2、检查整理作业现场
二、作业
1、作业前准备
2、监测监控设备安装
3、监测监控设备的维护
三、下班
清理作业现场
二十一、监测监控主控值班员工作程序
一、接班
1、进入接班地点
2、询问上班工作情况
3、检查设备运行状况
4、问题的处理
5、履行手续
二、作业
1、设备巡检
2、系统维护
3、报表打印
三、交班
1、下班前准备
2、向接班人介绍情况
3、现场检查
4、问题处理
5、交班
6、下班
二十二、测风员工作程序
一、上班
1、班前准备
2、进入工作地点
二、作业
1、选择测风站
2、选择风表
3、测风、温度、瓦斯及二氧化碳
4、测后的作业
5、特殊问题处理
三、下班
1、井下行走
2、上井填写记录及汇报
二十三、测尘工工作程序
一、上班
1、进入工作地点
二、作业
1、井上作业
(1)采样器检查
(2)采样盒检查
(3)分析天平检查
2、井下作业
(1)选择测点
(2)采样
(3)采样后的作业
3、采样称量，计算记录
三、下班
1、井下行走
2、上井填写记录及汇报
二十四、瓦斯检查员工作程序
一、接班
1、进入接班地点
2、询问工作状况及查看记录
3、问题的处理
4、履行手续
二、作业
1、瓦检仪换气
2、瓦斯检查
3、二氧化碳检查
4、检查后的作业
5、特殊问题的处理
三、交班
1、向接班人交待本班情况
2、接受接班人现场检查
3、问题的处理
4、履行交班手续
5、下班
二十五、风筒工工作程序
一、上班
1、作业前的准备
二、作业
1、作业
2、特殊问题的处理
三、下班
1、井下行走
2、班后上井及汇报
二十六、通风设施工工作程序
一、接班
1、进入接班地点
2、询问工作状况
3、现场检查
4、问题的处理
5、履行手续
二、作业
1、接受任务及作业前准备
2、建筑永久通风设施
(1)回棚
(2)开帮拉底
(3)砌墙
(4)立门框
(5)上风门
(6)工程收尾
3、建筑临时通风设施
(1)备料
(2)建木板墙
(3)建临时风门
4、调节风窗安装
5、特殊问题的处理
三、交班
1、交班前的准备与自查
2、向接班人汇报
3、接受接班人现场检查
4、问题处理
5、履行交接手续
6、下班
二十七、隔爆设施安装工工作程序
一、上班
1、作业前的准备
二、作业
1、框架固定
2、安放水袋
3、安装水槽托架托钩
4、安放水槽
5、作业收尾
三、下班
1、井下行走
2、上井汇报及填写记录
二十八、爆破工(放炮员)工作程序
一、接班
1、进入接班地点
2、询问工作状况及查看记录
3、现场检查
4、问题的处理
5、履行手续
二、作业
1、起爆前准备
2、装药
3、起爆
4、起爆后作业
5、特殊问题的处理
三、交班
1、交班前的准备
2、向接班人汇报
3、接受接班人现场检查
4、问题处理
5、履行交接手续
6、下班
二十九、机电运输科工作程序
一、机电工作程序
1、接受任务→计算整定方案→安装设备→现场验收→合格→不合格→区队整改再验收。
2、检查问题→下达整改通知→编制整改意见、措施→整改时间→区队接受任务→制定整改方案、时间→落实→合格→不合格→继续整改再检查。
3、资料收集→整理→上图、上账。
二、运输工作程序
1、检查问题→下达整改通知→编制整改意见、措施→整改时间→区队接受任务→制定整改方案、时间→落实→合格→不合格→继续整改→听取职工合理化建议并推广运用→资料整理入档。
2、收集资料→整理→上图、上账。
三十、出纳岗位工作流程
一、现金收付
1、收现
根据会计开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
注：原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
2、付现
(1)费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午库存现金余额送存银行
注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
二、银行存款收付
1、银收
(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票(汇票、电汇)→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证。
注：
①开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
②开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
③有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
④每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入银行，并按时从工行将工资款划入所属银行。
⑤打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
(2)交税
①完税：收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)→填写划款行银行账号及进单。
② 进税卡：凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证。
③从税卡交税：收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证。
3、及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
4、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
5、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
三、工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
三十一、会计工作程序
一、会计分录：
一次性做可根据原始凭证以下顺序分类，一一完成，平时做也是可据这些分类做好分别存放。
1、销售类：
(1)销售收入
(2)采购支出
(3)成本结转(大项或单纯的特殊情况，可明确单项的成本)
(4)营业外收入和支出
2、各种综合费用：各项零星费用以及不需待摊的和需要预提的杂费。
3、直接成本类：
(1)商业类销售商品的进货成本按特定的方法结转，
(2)工业类材料成本按特定的方法结转。
(3)其它类按不同行业规定合理的进行成本结转。
4、往来账类：与外单位资金来往中形成的债权债务关系。购货方单位和销货方单位。
5、做丁字型账户：把以上所有分录记录转为丁字型账户后计算出合计数，测算借贷平衡。
6、补充会计分录：
(1)结转成本类：在已建立的丁字型账户并合计取得测算平衡后，将1、2、3合计数进行合理的分配和结转最后冲转利润，① 销售收入与成本结转利润 ②费用结转利润
(2)其他类(利润分配和分红)：根据已确定的利润总额进行规则计算确定数字后进行结转(税金问题比较复杂，要根据税种不同或在费用或在销售或在利润环节进行)。
7、做记账凭证汇总表：把丁字型帐账上所有账户合计数按借贷方过渡到汇总表上，进行平衡测算。
二、记账
1、明细账：把会计分录每一份按相应科目记入相应的明细账簿并进行合计和累计。
2、总账：按汇总表上的数据过渡总账。
3、明细账与总账进行测算是否相符。
三、报表：
1、资金平衡表：根据总账的年初数和期末数入表。
2、利润：根据丁字式账中有关数字计算结转。
四、对账：会计与出纳的现金与银行存款的结余数和总账要一样。
五、财务分析报告：根据报表及相关明细账做必要的指标数据，提供并反馈到管理决策。
三十二、工资管理程序
一、每月下旬根据生产计划编制下月工资计划，编制完成交领导审核后，转资金计划员。
二、每月底组织有关科室、队，根据当月下达的安全生产计划，对当月发生的采煤工作面推进度、煤岩巷进尺、巷道扩修进尺及其它工程进行实地拉尺验收。
三、根据各单位上月实际完成的工作量、工作表现，按照签订的工资单价、定员包干工资总额，以及应扣除的房租、罚款等，以工资计算单的形式，核算工资额并通知各单位结算工资。
四、对照(工资册与职工花名册对照、出勤工日与矿考勤对照、工资计算与矿工资分配办法对照)对各单位工资册审核无误后，转交财务科。
五、建立健全各类工资报表、分析，经领导审核后妥善工资档案。
三十三、资金计划编制程序
一、根据工作计划，通知各系统、各科室整理汇编资金计划。
二、各系统、各科室汇编、整理后递交经营科汇总编制。
三、经矿领导审批、修改。
四、报总公司审批。
五、经总公司审批后，各系统、各部门应严格执行。
三十四、人员调配工作程序
一、人员管理
1、科室
以与矿签订合同的定员为准，科室负责人无权增加、减少人员。因特殊原因需增减人员时，必须报请总经理，由总经理组织会议，集体研究通过。
2、区队
(1)区队建制成立后，必须编制花名册，对现有人员按照姓名、工种、住址、身份证号等逐人登记，根据花名册每人与矿签订劳动合同。
(2)因特殊原因需增减人员时(采掘面搬迁等)，由队写出申请，报劳资部门，办理工种变动，人员调动手续。主要工种(主副井绞车司机、配电工、压风机司机、锅炉工、电钳工)需经总经理会议通过方可调动。
二、妥善保存员工档案
每月底对各单位人数进行核实、汇总后，报领导审核。
三十五、工作计划编制程序
一、每月下旬通知各系统、各科编制下一月的工作计划。
二、工作计划编制后，递交经营科整理。
三、经矿务会研究决定后整理汇编。
四、递交总部审批。
五、审批后下发各系统、各部门。
三十六、供应科工作程序
一、物资供应管理程序
材料计划编制→报送经营科审核→采购到货→组织验收→入库管理→出库发放→会计管理→手续单据报送财务科→月耗情况分析报送。
二、材料计划编制程序
业务部门报月材料使用计划→供应科结合月生产计划审核→编制全矿材料使用购进计划→报经营科审核→批复后计划生效。
各业务部门按照材料费承包指标，结合本月生产任务，编制单位材料使用计划，由队材料员按照规定时间报送供应科。供应科结合月生产计划进行审核后报送经营科，由经营科审核批复后反馈给供应科，材料计划开始生效。
三、物资到货验收程序
物资到货→供应科院内现场验收→通知技术科、支护科、经营科及业务部门到场→进行严格验收后签字→入库。
所有到货物资，必须到供应科验收，由供应科验收管理人员通知支护科、经营科、生产科、业务部门等到现场共同进行验收，验收无误后参加验收人员在验收单上签字后入库管理。
四、出库发放程序
使用单位按计划开具领料单→使用单位领导签字批准→供应科库管员核准登记→出库。
业务部门依照计划开具领料单，经部门负责人或主管领导签字后，交供应科仓库管理人员核准记账，该交旧料的办理交旧手续后才可发料。领用职工劳保时，需到经营科办理职工在岗证明。领用固定资产、专项工程、支护材料分别加盖项目章或签字，增补计划材料必须由总经理签字批准后才可发放。
五、材料会计工作程序
保管员报告出入库单据→会计办理材料手续→市场调查价格→月作出材料结算表→经供应科、经营科主管领导签字审核→财务科结算。
会计接纳保管员报送的出入库单据，结合计划价格确定材料价格，对没有参照计划价格的材料作出市场调查表，报科进行市场调查后确定其价格进行上账，月做出材料结算表。经供应科审核报送经营科审核，经主管领导签字报送财务科，由财务科办理结算手续。
三十七、销煤过磅、开票程序
一、进场车厢必须先交出序列排号牌，监督复核员收到牌后查验车牌号、水箱、车辆停放磅板位置，检查司机室，确认司机远离磅板后方可称车皮重量，此时允许车辆进入煤场装煤。
二、出场车辆必须把装煤或碴的露出车厢部分平整好，洒匀水，盖上篷布再沥水后才能上磅。
三、车辆过磅必须停在磅板中间，司机下车报车牌号，复核监督员查看车辆是否符合过磅要求，再查看车辆水箱是否放过水，如发现有放水迹象严谨过磅或至少加重500公斤以上重量后方可过磅。
四、过磅时开票员认真核对过磅车辆车牌号和皮重、毛重，复核监督员与开票员核算一致后按用户名的交款通知单开票。
五、开票员开具的随车单必须有司机签字 ，必须有代表客户发煤的人签字。
六、随车检查票据必须有编号，有开票员签字，有监督复核员签字。确认手续完备后。车辆方可出场。
三十八、煤炭定价、销售、结算程序
一、煤炭定价由煤炭运销管理领导组织召开定价会，每月25日-28日定下月售价、计划，特殊情况随时采取定价措施。
二、定价后通知用户或在矿的购煤户，洽谈销售价格。一般应按照比计划价格高出10—20%的销售价，以考虑售价的整体平衡及运输方式等问题，
三、用户按谈好的销售价格提前5—10天(价高也可当天缴款当天运煤办法)缴款，安排运煤时间。
四、客户必须先缴款后供货，煤款一律交总部财务。
五、用户拿到缴款凭据后，到负责煤场管理人员处登记安排装煤时间和车辆安排。
三十九、民宅搬迁程序
一、根据生产部门的生产安排，在接到生产工作面平地井下对照图后，工农办要先到工作面沉陷区所能波及的村庄中排查清楚所属村、镇的管下属地、村组名称、民宅的大约户数和居住人口。
二、依据生产、地质部门给出的沉陷线，调查每个生产组(自然村名)能否波及部分或全部，及时给领导反映情况，做出整体搬迁或部门搬迁决定，并与村干部结合找新址，准备搬迁。
三、根据工作面的推进情况，及时与村镇干部进入民宅了解，查看民宅变化情况，及时做出先外租或时直接搬迁，杜绝发生意外情况。
四、在与镇、村、组的充分讨论后，确定新址，办理新址用地手续，拿到批文后，对新址进行四通一平测量计算(生活用水通、照明电通、道路通、污水外排通、民宅建房土地平整)，并对新址内的坟、树、井等附属物进行清点、上册，通过对四通一平的测算，与乡镇、村组人员协商一致后，制定相关协议，开展工作。
五、协同乡镇村组干部一起对波及的村组民宅进行丈量造册，名留册底。按照统一的文件进行测算，然后与镇工作人员核对测算结果，力求统一。
六、通知村组干部带领村民来矿对自己的民宅财产核算进行认证签字，如有问题，应通知镇村干部，进行确认、修改，力求准确，尽量杜绝遗留问题。
七、在村民都已确认完毕后及时给公司领导汇报，整个情况，村、组名称、户数、人数、总资金数，在得到批准后，协同乡镇、村组干部、制定民宅补偿搬迁协议。
八、协议完成后，依据乡镇、村领导的安排，将资金按月分批 支付给村或乡财务，由乡镇村组具体负责时统一进行新农村建设或分到名户自行建设。
九、民宅搬迁后与乡镇村干部一起对老宅进行复耕测量计算统一后，鉴定协议分批支付资金，工农办随时观察复耕进展情况，及时支付资金，尽早完成复耕工作，做到占补平衡，力保土地政策的执行。
四十、民宅丈量程序
一、若矿内经研究决定对民宅进行丈量后，首先要及时与乡镇、村组干部积极沟通后充分协商。
二、在意见基本统一后，公司组织工农办、财务、计划等部门人员及乡镇村组人员一起进入民宅进行丈量。
三、工农办人员做好记录，记录的内容有：项目、页数、户主姓名、农户庄子基本外贸特征，每户户主确认签字后，参加人员要签字，由工农办保存原始记录。
四、丈量完毕后与乡镇、村组记录进行核对，尽量避免误差。
四十一、秋麦减产补偿工作程序
一、在村民基本完成秋麦收割后，对部分沉陷区出现严重变化，影响收成的土地进行丈量测算。
二、在村组干部提出要求时，工农办及时通知财务、计划等部门派人参加，实地丈量，做好记录，能当时协商决定的现场决定，对当时不能现场协商决定的农户，回矿计算，并与村干部结合做工作，合理补偿。
三、对沉陷后形成积水，不能耕种的土地，常年包赔的土地，要每年观察两次以上，发现变化及时调整面积基数。
四十一、会议组织程序
一、中层干部会议
由指定部门负责，接到矿领导召开会议通知后，按照会议性质、应参加单位或人员，由办指定部门通知与会人员参加会议的时间、地点，由会议负责部门协调会场布置及会务安排，抽调指派人员为会议提供服务，并根据领导要求和会议需要，确定会议是否安排秘书做会议记录，及是否安排录像、照相。按领导安排整理、印发会议纪要。会议结束后，由会议负责部门抽调指派人员清理会场。
二、矿或系统例会
1、由牵头或主管部门负责会议筹备及安排。
2、由牵头部门根据领导要求，做好会议内容筹备。
3、主管业务部门负责与会人员点名记录。
4、整理会议简报并上报。
5、会议结束，清理会场。
三、大型会议
1、会议准备
综合办在接到会议通知后，由办公室主任根据会议性质、时间、内容、级别和会议规格，统筹安排，确定会议议程、主持人、发言次序，打印正式文稿，发给与会领导，由办事员通知相关单位或参加人员会议的时间、地点，秘书按领导要求，做会议的文字材料准备;
2、会务安排
会议开始前2天，通知有关人员做会议照相、摄像准备，联系制作会议所需横幅、标语，购置各项会议所需物品，抽调、指定人员为会议提供服务，通知保卫科在会议当天采取相应的安保措施;
3、会场布置
根据会议的性质、规格、级别，综合办协调有关单位于会议前一天，安排会场清洁整理工作，于会议开始前2个小时，完成桌椅摆放、横幅更换和音响、灯光调试等;
4、会议服务
在会议开始前30分钟，会议服务人员、保安、音响、灯光师、录像、摄影师等到会议现场报到，由服务人员为出席会议领导引导至指定席位就座，并在会议期间及时补充茶水，音响、灯光师保持会议现场灯光、音响工作正常，效果良好，不出现失误。录像、摄影师对会议进行全程摄录，保卫科采取相应安保措施，禁止与会议无关人员入内，维持良好会场秩序;
5、会议结束
会议结束后，保安维持退场秩序，全部退场后，综合办协调物业公司等单位做会议收尾工作，清理会议现场，秘书接领导要求和会议需要，及时整理出会议纪要或通讯。
四十二、工作落实程序
一、矿领导指定某项工作落实人或矿务会议通过某项决议、决策后，由综合办对工作部署、安排情况及落实时间进行具体监督。
二、综合办根据矿领导或矿务会议研究指定的工作负责单位或个人，做原始记录。
三、在某项工作落实规定的时间内，综合办对工作的进展情况进行督促检查。若负责此项工作的单位或个人认为接受的工作已经完成，得到落实，或已阶段性完成和落实，可通知综合办对此项工作的落实情况进行检查。
四、按通知后，综合办组织有关部门对工作的落实情况进行验收，视为此项工作已得到有效落实或没有落实，并按有关规定执行。
四十三、信访工作程序
一、受理、登记。对来访者、信访人员应热情礼貌地接待，并对来访人员的基本情况作认真详尽记录。
二、调查处理。要查清事实，并加以分析、研究，得出处理办法。
三、交办、转办。对一些信访事宜不便或不能处理的，应交办或转办给相关部门处理。
四、回告，结访。对所处理信访事项的结果应及时回告给信访人员，结束本次信访工作。
四十四、来客接待程序
一、综合办具体负责公司的各项公务接待事务。
二、以各部门、系统为主接待的客人，若需总经理接待，应提前与办公室联系。
三、接待标准
1、一般标准：早餐：5元/人中晚餐10元/人
2、接待重要贵宾、上级重要领导，按特殊要求处理。
四、部门接待
各部门、系统的相关业务单位接待，由办公室办事员开具派餐单，系统领导签字审批后，办公室安排通知餐厅接待的用餐标准、规格、人数、时间，办公室保留派餐单作为接待用餐结算凭据。
五、会议接待
由调度室、综合办负责会议接待工作，接到会议接待通知后在会议开始1小时前，按接待标准、规格进行会场布置、会务筹备工作，并抽调指定人员为会议提供服务，上级重要贵宾、重要领导按领导要求接待。
四十五、外招待报销程序
一、外餐招待必须经总经理批准。
二、招待后，由经办人将报销正规票据交办公室粘贴。
三、经办人在报销单上签字。
四、主管矿长在报销单上签字。
五、办公室主任审核其招待经费是否超支后，签字。
六、总经理签字。
七、由办公室办事员到财务科结帐。
八、办公室办事员将报销款项交给办公室。
四十六、档案借阅程序
一、借阅档案时，必须认真填表、登记，办理借阅手续，注明归还时间，管理员按档案管理制度要求由相关领导审批。
二、借出档案前，检查被借档案是否完整，确保完整后方可借出。
三、借出档案按登记的借阅期限收回。
四、接收归还档案时，检查档案是否完整。
五、确认完整后注销借阅程序，放回原处。
四十七、保卫科工作程序
一、物资进出门管理程序
1、对车辆的进出要仔细查看询问，外出物资时如果没有出门证坚决不予放行，有出门证后门卫要仔细验看与出门证相符的物资才予入行。
2、上岗时对外来人员要主动询问，要求登记，如果是要见领导，要打电话，领导同意后才可进门。
3、每月抽3天时间由队长带领在正门严查职工有没有戴公司胸卡，新来职工由部门领导认接后方能进入，如遇职工拒查胸卡由门卫按公司制度对其处罚。
二、治安应急突发事件处理程序
矿内如遇突发刑事、治安事件，要第一时间上报科长。科长应立即赶往现场，问明情况，果断处置，并及时向公司领导汇报，必要时拨打110。
三、夜间巡逻工作程序
1、夜间由队长带领保卫人员巡逻，巡逻至少5次，重点巡逻锅炉房到炸药库地带。如遇可疑人员应主动上前询问，遇到重要情况及时向科长汇报。
2、每月要在平地各个发放灭火器和要害部位重点检查2次，灭火器每年统一检查更新。
