机电队隐患排查责任落实管理制度

1 目的

为进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，持续排查与治理安全生产隐患，超前预防和控制事故，创建安全生产“零隐患”现场，打造安全生产“零事故”环境。规范安 全管理行为和安全操作行为，努力实现“从零开始，向零奋斗”的安全目标。根据我矿文件精神及矿事故隐患排查相关规定，针对我队实际情况，特制定事故隐患排查与落实制度。

2. 范围

本办法适用于云煤一矿机电队事故隐患排查与落实过程的管理。

3. 组织机构及职责划分

3.1成立隐患排查领导小组：

组 长： 李东

副组长：刘奇 李占生 李扬 郭红远 刘庆

成 员：各班班组长

3.2职责划分

3.2.1组长负责全队隐患排查工作的组织、协调工作，负责组织队内督察小组进行督察。

3.2.2副组长由副队长担任，负责各自分管业务范围内的隐患排查治理工作，安排组织进行隐患排查，并及时进行复查验收。

3.2.3各班班长是隐患排查治理的现场负责人，现场组织、协调隐患排查工作的开展，负责具体落实隐患排查治理工作，及时做好记录、汇报工作。冉少魁负责隐患排查治理工作的日常记录、考核、上报、汇总等工作，在下井时，有计划的抽查落实隐患整改情况。

3.2.4为了细化责任，规范各类隐患排查范围，对本队各岗位工种进行

隐患排查分类划分具体如下：

3.2.4.1岗位司机

3.2.4.1.1消防设施完好(沙箱沙量、灭火器完好、沙袋、消防锨、消防桶、消防设施责任牌等设施)，岗位喷雾正常，雾化效果良好。

3.2.4.1.2本岗工作地点的安全状况(有无活矸危石、巷道变形情况等)

3.2.4.1.3皮带运行及带面完好情况(带面接头、带面破损、岗位点是否有撕、刮皮带的安全隐患、煤流中是否有杂物、钎子等威胁皮带运行的隐患、皮带是否跑偏)。

3.2.4.1.4岗位点处溜煤装置完好、固定情况(溜煤装置溜煤顺畅、无破口、固定牢靠、无开焊松动现象，煤仓煤位符合要求、防护栏配备齐全、固定牢靠)。

3.2.4.1.5驱动装置运行正常(电机、减速器、耦合器温度、声音正常)。

3.2.4.1.6各滚筒转动灵活，岗位点处无缺辊、死辊、坏辊。

3.2.4.1.7电气设备外观无失爆现象，跑偏、堆煤、速度等皮带各保护正常，控制系统运行正常、各岗位点信号装置完好。

3.2.4.1.8各岗位卫生符合要求，水沟顺畅、无积水，无浮煤、煤矸块等威胁皮带运行隐患，岗位各牌板、操作规程完好，各种记录齐全、准确。

3.2.4.1.9清煤人员负责观察皮带中部及各落煤点的安全隐患。

3.2.4.1.10在班中能发现的威胁设备及人员安全的其他隐患。

3.2.4.2皮带维修钳工

3.2.4.2.1皮带机头大架固定牢靠、机架顺直、无歪斜，皮带托辊齐全，

无缺辊、坏辊、托辊不转现象。

3.2.4.2.2皮带机道风水管路按规定配置，无漏风、漏水现象，阀门灵活、消防设施配备齐全，皮带巷内喷雾正常，雾化效果良好。

3.2.4.2.3各巷道口及行人通过处设置皮带过桥，且皮带过桥完好、固定牢靠，与皮带高度符合规定，无威胁皮带安全的隐患。

3.2.4.2.4上煤点及转载点高度符合规定，无撕、刮皮带的危险，缓冲托辊配置齐全、完好，督促上煤区队清理上煤点文明卫生。

3.2.4.2.5配件、备用件按规定摆放，并挂牌管理。

3.2.4.2.6减速机各螺栓紧固，油量合适、无变质现象，密封良好、无漏油现象，无异响、温度不超温、无异常振动，各轴无松旷、箱体无裂纹或明显变形、连轴销无断销。

3.2.4.2.7滚筒运行正常、固定牢靠，包胶无掉落，按规定加注润滑油，轴承无异响，温度不超温，滚筒周围无杂物、积水。

3.2.4.2.8皮带带面张紧合适，张紧绞车、张紧钢丝绳等装置合格。

3.2.4.2.9皮带运行及带面完好情况(带面接头完好、带面无破损、皮带无跑偏)。

3.2.4.2.10皮带逆止及制动装置按要求配置，完好。

3.2.4.2.11清扫器按规定配置，且安装位置合理，效果良好。

3.2.4.2.12液力偶合器使用难燃或水介质传动液，易熔塞合格。

3.2.4.2.13软启动装置正常，液压制动装置油量合适，无变质、漏油现象，压力表正常，电磁阀完好。

3.2.4.2.14钢丝绳按规定检查、无断丝、破股、无掉轮等。

3.2.4.2.15卫生区内清洁无杂物，各种牌板齐全。

3.2.4.2.16各主管路吊挂整齐，固定牢靠，和其它巷道设施无冲突，无掉落危险。

3.2.4.2.17按要求配置阀门和出水口，管路无漏风、漏水现象，管卡紧固，法兰盘无缺少螺栓。

3.2.4.2.18风、水供应压力正常，水质符合要求。

3.2.4.2.19其他威胁设备及人员安全的隐患。

3.2.4.3维修电工

3.2.4.3.1各电气设备无失爆现象，各标志牌齐全、准确、清晰;配电点消防设施按要求进行配置，且设施完好。

3.2.4.3.2根据设备合理配置电气设备，不得出现超负荷运行，配电点按要求悬挂供电系统图及规程、制度，且与现场相吻合。

3.2.4.3.3接地装置合格，形成接地网，主、辅接地极距离，接地保护截面及材质符合要求。

3.2.4.3.4电气开关运行良好，电气开关各保护装置正常，整定值符合规定且与标志牌一致，不得出现甩保护现象。

3.2.4.3.5开关内部整洁，接线符合规定，内部无杂物，电气间隙、配电距离符合要求，无 “鸡爪子、羊尾巴、明接头”。

3.2.4.3.6按要求定期对电气设备实验。

3.2.4.3.7皮带跑偏、堆煤、烟雾、速度、撕裂、超温自动洒水等皮带保护装置配备齐全，安装位置正确，灵敏可靠并进行定期实验。

3.2.4.3.8集中控制系统运行良好，软启动、变频器等设备完好。

3.2.4.3.9设备信号装置齐全、完好，能正常使用。

3.2.4.3.10电缆按要求吊挂整齐，不得出现交叉、落地、高度、间距不

够，接线盒固定牢靠，不得受潮或淋水，电缆标志牌按规定填写。

3.2.4.3.11卫生区内清洁无杂物，各种牌板齐全。

3.2.4.3.12认真填写各项记录本，工作票。

3.2.4.3.13其他威胁设备及人员安全的隐患。

4 工作程序及整改流程

4.2.1全队各级人员在排查隐患时，必须严格按照矿有关管理规定进行，不得违规、违章进行，必须在确保安全的情况进行隐患排查。

4.2.2每班入井后，每名职工都有责任进行隐患排查，要以各种形式进行隐患排查，如：班组内部排查、检修工专业排查、岗位工岗位排查、清煤工巡查等。

4.2.3职工排查出隐患后，能处理的立即处理，不能处理的及时向班组长汇报或值班队长汇报，由值班队长在值班记录上进行记录。

4.2.4由考核小组日常工作负责人对隐患进行分类分析，并汇报考核领导小组，制定相关整改措施和计划(责任人、责任班组、分管队干可在隐患登记时，制定整改措施和计划)。

4.2.5根据隐患分类对隐患责任进行追究，落实隐患发生责任人及相关班组、班组长、分管队干，并按规定进行处罚。

4.2.6由于部分问题的整改涉及设备、设施的改造和完善、矿工作安排、影响时间等因素，一时无法解决。对这些隐患，由隐患排查考核小组进行讨论、协调，制订整改方案和控制措施。

4.2.7每班班前会，由各班组按各类隐患台帐上的整改措施和计划，分

配当班隐患整改任务，具体到人，具体到整改标准。

4.2.8班长、跟班队长现场落实责任人隐患整改的进度及完成程度，升

井后及时填写台帐，做到隐患闭合管理，值班队长负责落实。

4.2.9分管队干按照分管业务范围落实隐患整改进度及完成程度，升井后及时填写台帐，做到隐患闭合管理。

5 隐患排查治理方式

5.1 班组自查

5.1.1每班由各班组长组织隐患自查;

5.1.2检修班各部皮带电、钳工包机人隐患自查;

5.1.3生产班岗位司机、清巷人员隐患自查;

5.2 队内督察(队内排查)

5.2.1队内排查活动以队督察行动的形式开展。

5.2.2队督察小组(人员组成同排查小组成员)不定期组织督察行动，严查各类隐患，升井后由相关负责人做好记录。

5.3 分管主抓

5.3.1对于一般以上等级的隐患，由分管队干向责任班组下达整改计划，由责任班组长安排落实整改;

5.3.2分管队干要结合班组长，详细落实整改责任人、整改标准、整改期限;

5.3.3到期后，及时复查并做好记录;

5.3.4每日各班组上报的隐患，分管队干必须在一个圆班内安排处理。

5.3.5处理各包保班组的一些班组长无法处理的内部矛盾。

6 集体讨论

对于重大、涉及面广等隐患或需要队内协调处理的隐患，在每天下午开会时，由分管队干或责任班组提出，考核小组集体讨论研究，确定整改方案。

7 其他

7.1对于上级管理部门查处的隐患，由队隐患排查小组及时制定整改计划，落实相关责任人，按上级管理部门要求进行整改，并按期进行复查;

7.2对生产作业环境存在的危险源或者各类隐患，凡属于队管理范围的，按上述规定执行;属于矿或者其他单位管理范围的，考核小组要积极与矿相关单位或领导协调处理;

7.3对需要通过资金投入、技改等方式进行隐患整改的，可逐级上报科室和分管矿领导，协调进行解决(上报队部后由队与科室或相关领导沟通)。

8 隐患排查治理标准：

8.1对排查出的隐患、违章行为，要严格按照“五定”原则进行整改，做到闭合管理;

8.2对于机电设备隐患，要严格按照相关制度及科室规定等进行整改;

8.3对于违章行为及其他隐患，严格按照矿规定和队内制度执行;

9 隐患排查治理要求：

9.1隐患排查整改过程中，要严格按制度、标准、规定执行，不留人

为原因;

9.2在隐患整改的过程中，工作标准要高、要细，处理要彻底。

9.3隐患整改要落实到责任人，落实到整改标准，落实到处理期限。

9.4隐患处理要安全、要备案、要考核。

9.5发现隐患未及时汇报，对责任人进行责任追究(视隐患的具体情况进行定性)。

10 隐患排查治理考核

10.1对于相关责任人范围内的隐患，发现后没有上报、延期上报、隐缩小隐患上报等，每次对相关责任人扣20分;

10.2对矿及相关科室查处的隐患，下达罚款的，由相关责任人承担;没有按期、按标准整改的，每次30分;

10.3对上报的各类隐患，班长、分管队干在规定时间内没有安排整改的，每次20分(因材料备件和其他不可抗拒原因除外);

10.4各班组长没有及时进行整改落实的，每次扣班长20分;

10.5责任人在期限内没有整改的，每次扣10分;超期整改的，每次扣20分;不按标准整改的，每次扣20分;(以上罚款，可根据隐患具体情况，队排查小组可酌情增加或降低罚款数额，且不得超过矿罚款标准);

10.6每班下井的管理人员要做好每班隐患排查汇报工作，日常负责人、值班队干没有及时做好隐患记录的，每次罚款20元;

10.7凡需队隐患排查小组协调处理的隐患，班组长或者分管队干在当日及时提出，影响隐患处理进度的，每次扣20分，情节严重的加重处罚;

10.8日常工作负责人要及时做好每天的区队隐患日报表工作，少报一次，矿罚款由日常工作负责人承担;

10.9隐患排查要全方位的，不留“死角”，对于职工查出的隐患，整改后有利生产、设备工艺改进，提高安全效果的，经小组讨论，酌情予以重奖。