北皂煤矿管理实践与探索北皂煤矿管理实践与探索

一、北皂煤矿的发展

龙矿集团北皂煤矿是我国第一座信息化、本质安全型海滨矿井。矿井于1983年12月建成投产，原设计年生产能力90万吨，现核定生产能力225万吨，现有人员3000多人。2005年6月，北皂煤矿海域下采煤联合试运转取得圆满成功，从而填补了我国无海下采煤的空白，标志着我国的采煤技术达到了世界先进水平，为我国煤炭工业的科技进步和采煤技术的发展做出了不可磨灭的贡献。

北皂煤矿紧紧围绕集团公司下达的各项经营指标，制定相关生产经营政策，矿井的经营管理工作以经济效益为中心，突出成本管控和煤质管理，进一步完善目标责任成本管理体系，转换经营机制，逐步形成了一个以责任目标成本管理体系为主线，以专业为主，以职能科室和基层单位为辅助的经营管理模式。但是，该管理模式已运行多年，各专业区队之间凝聚力不强，不能相互协调沟通，在实际生产过程中造成相关环节脱轨。同时，随着海下采煤的纵深发展，海下支护成本高，矿井成本管理难度增大，以及海下开采工作面条件差，断层多，煤炭质量、品种的结构性矛盾日益突出。而且采场向海域和陆地深部的转移，煤炭资源日益萎缩不足，油页岩比重大，产量下降，又限制了我们以增产增收实现效益增长的空间。因此，坚持管理模式创新，内涵挖潜，积极开源节流，来提高矿井经济效益势在必行。

二、问题阐述及分析

1、北皂煤矿经多年发展所带来的人员多，社会负担重，管理粗放，经济效益不突出。

2、集团公司对矿签订经营目标责任书实行成本一票否决制和内部收购价格制度，成本管理成为矿井的当前生产经营管理的重点。

3、现有管理模式固化，专业之间不能相互协调，安全生产环节脱轨。

4、员工思想认识不到位，经营管理意识、成本节约意识和回收复用意识不强。

5、煤质管理难度大。随着采场的转移，矿井主采区将会转移到海域，从海域H2101、H2103、H2106、H2102四个面的回采情况看，工作面断层多，地质条件较差，突出表现在H2102面于09年元月份过地质变异区，对矿井煤质的影响十分严重。

6、经营成本考核压力不能有效传递，矿上对各单位进行了成本费用的考核，但各基层单位普遍未开展内部班组的分解、考核，矿井经营考核不能直接落实到责任人，不利于有效调动各级人员的积极性。

7、井上下材料浪费普遍存在，不按规程、措施规定使用材料、乱丢乱放等现象时有发生，部分员工对材料不珍惜、不爱惜，造成物资使用效益降低。

8、采、掘、辅助等基层区队的负责人对经营管理不够重视，只注重安全生产，不精打细算，依然有“加大业大，浪费点没啥”的思想，不能有效、全面的掌握本单位的经营状况，不算经济帐。

9、设备维修过分依赖于集团公司机电维修中心，对于自已能够维修、加工的设备、配件，进行自主维修的积极性不高，造成设备维修费用过高。

10、通过近几年责任目标成本管理体系的实施和区队综合经费考核工作的开展，在区队综合经费控制方面积累了一定的经验，在现场管理、物料管理以及经营运作方面都取得了一定的成绩。

针对目前这种责任目标成本管理体系所暴露出来的问题，转变思路，大胆探索经营管理中的新途径，新方法，积极创新经营承包模式、创新经营管理和创新技术管理，通过管理创新与内涵挖潜的运作与实施，才能提升矿井的经济效益和运行质量。

三、经营管理创新与内涵挖潜的运作与实施

(一)创新经营承包模式

针对目前这种状况，必须打破常规，创新机制，寻找新思路。结合当前市场经济运行机制，通过强化风险机制的作用，本着安全、任务并重，效能唯一的原则，矿井成立以分管领导为总抓手，从上至下，逐级承包，逐级考核，全面覆盖的经营管理模式。实行分管矿领导亲自抓安全、生产任务、预算费用控制等工作，各专业副总抓落实，专业副总工资实现安全、费用一票否决制，改变了往年由各专业副总、部门为主要手段抓生产经营承包管理模式。各专业对承包的费用及专业节超奖罚情况有完全自主权利，这样大大加大了专业对费用控制的灵活运用程度，加大了专业的自主生产经营管理权利，经营管理模式不断深化。

1、构建全方位覆盖的经营承包考核机制。

经营承包考核机制按照五条主线、一个中心的全方位覆盖的流程进行实施。五条主线：一条是安全、生产任务、预算费用控制，由矿分管领导负责;一条安全、质量、通防控制线，由安监处负责;一条是生产组织控制线，由调度室负责;一条是生产技术、主要经营费用控制线，由各专业副总负责;一条是后勤服务质量及其费用控制线，由经营副总负责;一个中心：以经营副总为主，企划科、财务科、人力资源科的全矿考核中心，实施对决策层、执行层、操作层的汇总考核。

2、构建梯级内部经营承包考核体系

决策层：各专业分管领导

矿对分管领导按各自的职责分工进行安全、工作任务、费用指标按季度进行考核，实行百分制计分办法，确定标准分值，根据季度累计完成情况进行打分：

1、安全方面：分管范围内每发生一人次重伤或二级非人身事故,该项分数全部扣除。

2、工作任务方面：按季度进行累计考核，完成累计进度的，该项得满分，未达到累计进度时，每差1%扣减该项分数的5%。

3、费用指标方面：按季度进行累计考核，控制在累计进度内的，该项得满分;超出累计进度，该项不得分。

年底将四个季度的考核分数进行综合汇总，为矿分管领导的年

度经营综合考评结果。

执行层：专业副总工程师为主，各专业部门加以辅助

矿对副总工程师的考核，按照明确年度考核指标、明确年度收入总额的原则，按季度考核兑现。

1、安全方面：实行一票否决制，由安监处按照《北皂煤矿2010年安全工作意见》考核执行。

2、预算费用控制方面：实行一票否决制，即专业负责的预算费用必须严格控制在矿分解费用范围之内，凡超出预算费用的，超出部分从专业工资总额中扣除，同时专业副总当季只发基本工资。

工作任务方面：按累计进度考核，完不成累计进度的，按比例扣减季度工资总额。

①由各副总工程师牵头，相关部门组成，负责分管范围内各项指标的细化、分解工作。做好日常现场落实、督查考核工作。

②技术科和机电科，作为担负矿井主要生产经营指标的执行部门，具体负责范围内的技术、生产经营指标的制定、分解、落实、控制、总结及考核工作，并通过作业计划明确操作层中各单位的工程量和预算费用;参与安全、质量等指标的管理。

③企划科、财务科、人力资源科是全矿经济运行的控制中心，具体负责全矿各项经营指标的分解、统计、分析、考核、兑现等工作。

操作层：各单位(区队)

各基层单位作为矿井经营目标实施的主体，在分管领导的领导下，在专业副总的直接管理下，具体负责安全、工作任务计划指标的落实、预算费用的控制、质量管理等方面的工作。要求承包经营时服从分管领导及专业副总工程师的指导和管理，接受相关职能部门的业务指导和监督检查。

3、构建多元化结构工资分配机制。

矿井进一步完善了内部激励与约束机制建设，确立了岗位绩效考核标准体系，实行了矿分管领导、专业副总工程师、采掘区队负责人的结构工资绩效考核，形成了多元化的结构工资分配机制，有效调动了各级管理人员的积极性和主动性，初步实现了“以贡献大小决定收入高低”的目的。

4、建立“双控”式煤质管理机制。

矿井适应市场要求，转变观念，注重对产品质量的管理，建立“双控”式煤质管理体系，形成了以指标控制为主、现场控制为辅的“双控式”煤质管理格局。克服近年来矿井采场条件复杂，油页岩比重高，海域工作面现场地质条件差，煤质差等不利因素，突出现场煤质管理，强化过程控制;狠抓源头，强化指标控制，实现煤质的“闭合式”管理，矿井煤质管理工作全面推进，逐步系统化。

5、构建基层区队内部经营管理机制。

通过采掘辅助区队月度经营管理优胜单位评比活动的开展，督促各基层单位健全区队内部经营管理制度，建立内部材料库存、班组材料领用、班组月度经费考核、班组材料回收复用“四本帐”;开展了优胜班组评比、节约标兵评比和班组节支降耗攻关“三项活动”;进一步理顺和构建了全新的区队内部经营信息传递系统，建立区队内部经营分析会议制度、经营管理宣传贯彻会议制度和区(队)材料员向区(队)长10日报表制度;并将区队综合经费考核及现场管理情况纳入评比范围，从而有效推动了基层区队自主经营管理的能动性，提高了其经营管理意识和水平，促进了区队层面经营管理的规范化、科学化和有序性。

(二)经营管理创新

1、超前成本管控，深化全面预算管理。

面对成本压力，创新经营管理机制，对井下采掘单项工程、零星项目工程及外委加工、修复等单项工程实行工程预算管理，制定了《北皂煤矿工程预算管理办法》，实施“一工程一措施一预算”，根据预算控制费用支出，按照预算审批材料，月度按节超额100%进行奖罚兑现，通过精准、精确费用的日常控制考核，将成本控制有效融入到工程设计、项目规划中去，从生产源头上开展成本管理，延伸了内部成本管控责任链条。将成本控制延伸至工程施工的设计和预算阶段，做到成本控制前移。

2、注重内涵挖潜，发展循环经济，降低生产成本。

(1)加强材料回收复用工作，完善制度和体系建设，开展向材料回收复用要效益。矿井紧紧抓住回收复用这一效益增长点，进一步完善了《材料回收复用综合考核办法》，在安全保证、技术可靠和经济合理的原则下，进一步强化钢棚维修复用工作，充分发挥-175、-250井下维修车间的作用，加快钢棚的井下就地维修复用，突出海域钢棚复用，确保海域旧棚复用率不低于10%;扩大复用材料范围，坚持对钢筋网、卡栏板、锚盘、固定拉杆等材料的加工、维修和复用，并逐步加大复用数量;以此来全面推行清洁生产，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式，实现节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展。09年实现向回收复用要效益1184.4万元。

(2)做好节电、节汽工作，降低能源消耗。严格电费的控制考核，重点做好生产和主要运输系统用电量的调度控制;加强用汽管理，完善供暖管理制度，加强对供暖管路的维修、更换，减少跑、冒、滴、漏现象，最大限度节约用汽。

3、强化制度建设，严格兑现落实，实现效益最大化。

(1)加强现场材料稽查，促进各单位规范使用、杜绝浪费。

健全现场材料管理制度，坚持材料稽查小分队活动不断线，以中、夜班检查为重点，加强了掘进迎头、返修地点、偏远老巷等材料管控薄弱环节、薄弱地点的稽查，有效推进了现场材料管理的规范化和合理化。

(2)开展清仓查库活动，完善库存物资管理，加快周转使用。

每月末由经营科组织机电科、物供中心等部门对全矿各单位二级库存进行现场清查，出台利库措施和规划，加快了库存物资的周转，提高了物资使用效益，降低了库存，09年矿井物资储备占用为311万元，比公司考核目标320万元降低9万元。

(3)建立月度经营分析制度，提高经济运行质量。

根据矿3号文的要求，坚持开展了月度经营分析活动，各单位、部门和专业对当月自身经营指标完成情况进行自我剖析，查找问题和不足，制定切实可行的措施，及时对经济运行出现的问题进行了纠偏和改正。

4、推行班组长绩效工资考核，延伸经营考核链条。

依托班组建设活动的开展，将矿上对单位的经营考核向下延伸至班组，从经济上强化了安全、质量、费用与班组长收入的挂钩力度，引导班组由只重生产的粗放型管理向安全、生产、效益并重的集约型管理过渡。

(三)技术管理创新

1、加大支护改革力度，向支护改革要效益。

海域支护成本高一直是制约我矿成本降低的关键因素，积极组织实施“科技创效益、降成本”活动，以支护改革为重点，加大技术改革力度，加强海域支护方式的攻关，有效解决海域支护难题，从源头上促进成本降低和效益提升。在海域H2105材料巷、运输巷、H2108材料巷及二采主探巷等地点进行了支护改革，巷道支护形式由原来的壁后浇注护改为现在的锚喷加锚梁支护，掘进每米单耗降低了3500多元，降低材料费500万元。

2、开流节源，加快内部市场化模拟运作，拓展新的利润空间。

深入开展自主维修、加工业务。按照内部市场化形式运作，加强业务管理，严格费用的审批控制，把好加工件的质量关，进一步拓宽自主加工项目，实现了锚杆、铁筋网、U型卡子、铁鞋等支护材料的自主加工，同时开发了单体支柱维修、小功率潜水泵的大修等维修项目。全年机修厂自主维修加工创效益500万元。另外，进一步加强区队在自主维修方面的力度，逐步向综机设备的自主维修方面拓展，创出更高的效益。

3、强化设备管理，加强维修费控制，降低投入。

加强维修费的控制，强化日常的维护保养和监督检查，加强岗位工的管理，杜绝野蛮操作，走正规循环，保证设备润滑和联接件的紧固，齐抓共管，避免综机设备大部件的损坏，降低机电设备事故率，达到节支降耗的目的。

4、优化设计接续，降低成本。

通过优化设计降成本，取消了1403面中间巷的施工，优化了4103材料巷的返修方案和H2102面超前支护方案。09年通过优化设计降低投入126万元。

5、强化源头煤质管理，实现了煤质稳定，促进销售收入稳步提高。

采场地质条件差，H2102工作面1月份过地质变异区、2月份过中间巷，1109工作面1、2月份受断层影响较大，其中F1-10断层在工作面内落差始终保持在6米左右，煤质发热量低影响煤炭销售单价，通过加强源头层位调整管理、系统的分流管理、风选运行质量管理，加强各煤种储存、配发等工作，确保销售商品煤质量稳步提高。

四、结论与心得

北皂煤矿通过创新经营管理、内涵挖潜，矿井在日常的经营管理上取得了较大的突破，在效益、安全生产等指标上创出新水平。依靠制造成本的降低与煤质提升、销售价格提升，实现了在产量大幅降低情况下的效益稳步攀升。主要经济指标如下：

1、安全生产：09年死亡1人。

2、原煤产量：09年完成228.9万吨，比08年增加10万吨，增幅4.4%。

3、原煤单位成本：09年完成176.42元/吨，比08年降低33.31元/吨，降幅15.9%。

4、煤炭销售收入：09年50016万元，比08年增加16940万元，增幅51.2%。

5、利润：09年实现3633万元，比08年增盈20122万元。

五、总结与展望

针对各项经营管理实践，按照科学发展的理念，继续对矿井经营管理创新，内涵挖潜，下步努力方向有：

1、继续创新机制，促进经营管理承包模式不断深化。

突破现有区队经营管理承包模式，采取大包的方式，将工资纳入承包范围。安全、生产预算费用等，根据实际工程量全部承包给单位，费用节余、超耗全部由单位承担，以此来促进基层单位加强内部经营管理的积极性和主动性，将“当家理财”观念落到实处。

2、完善激励与约束机制建设，细化考核指标，逐步扩大绩效结构工资考核范围，探索建立全员岗位绩效工资制。

借鉴公司对于各生产经营单位负责人的年度薪酬考核管理办法，进一步研究细化我矿结构工资考核办法，完善考核体系设置，合理调节各级管理人员的考核标准，探讨建立我矿各专业、部门和区队管理人员的绩效薪酬考核体系，进一步扩大绩效结构工资考核范围，探索建立“基本薪酬+绩效薪酬”的全新工资分配机制，逐步将全矿各专业、单位和部门全部纳入岗位绩效工资考核，为实现全员岗位绩效工资制进行积极探索，以达到效率与公平的相对协调合理。

3、严细成本管控，抓细节重落实，全面提高经济运行质量。

按照生产成本控制实际情况，调整完善，并进一步严细考核，重点是加强全面预算管理的深入推行，将矿井各项成本逐步纳入预算管理，并在预算的基础上抓好月度决算工作，监督落实实施效果。

4、抓住效益增长点，大力开展向支护改革、回收复用要效益工作，最大限度冲减生产成本。

积极探索回收复用的新途径、新手段，充分发挥井上、井下回收复用车间、井下皮带车间、工作面修旧利废车间的作用，充分调动专业、区队回收复用工作的积极性，最大限度地冲减成产成本。

5、强化“双控”，严格煤质管理，提质增效。

煤质管理工作中要重点抓好现场指标的控制，在矿井采场向海域转移，煤炭质量逐年降低的大背景下，要从井下生产、运输等环节及地面的储、装、配、运等方面加强管理，进一步落实煤质管理责任，强化全员全过程煤质管理，以此来克服现场的各项不利因素，保煤质指标的稳定。

6、积极对外开拓，解决资源枯竭难题

积极实施对外煤矿资源开发，探索一矿变两矿新的发展管理模式，解决矿井资源枯竭难题，促进矿井长远可持续发展。