煤矿安全隐患信息采集及闭环管理实施细则（试行）
公司所属各单位：
为进一步强化各级领导的安全生产责任制和各业务部门的业务保安责任制，强化现场安全管理，规范隐患排查，确保隐患及时、迅速得到处理，，扎实做好安全隐患信息采集及闭环管理工作，根据上级有关文件精神，结合我公司实际，现下发《一缘煤业安全隐患信息采集及闭环管理实施细则(试行)》，望遵照执行。
一、隐患排查治理体系：
1、各业务科室负责本系统、本专业的事故隐患排查工作;负责分管业务范围内事故隐患排查工作的业务指导、检查、督促、协调、管理和信息传递;负责对分管业务范围内存在重大隐患的整改进行督导、挂牌督办;负责修订、完善分管专业的隐患分类标准细则和考核办法。
2、各科队是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。主要负责人全面负责本科队的事故隐患排查治理工作。
3、安监科负责对隐患排查治理工作进行监督检查和考核，负责隐患排查治理情况的收集、统计、分析和上报工作。
二、隐患的定义、分级、分类
1、隐患的定义
安全生产事故隐患(简称事故隐患)是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，可能导致事故的各种不安全因素。
2、隐患的分级
按隐患严重程度，解决难易分为 A、B、C 三级。
A 级：难度大，矿解决不了，须由集团公司解决的隐患;
B 级：难度较大，业务科室解决不了，须由矿解决的隐患;
C 级：难度较小，由队组、业务科室可以解决的隐患。
3、隐患的分类
按事故隐患的种类，可分为：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其它共十类。
二、隐患的信息收集、确认与上报
(一)、隐患信息来源
1、上级检查隐患：
1.1省、市及上级有关部门检查中查出隐患
1.2、集团公司和主体矿各种检查中查出的隐患;
2、矿自查隐患：
2.1、矿安全大检查及各类专项检查中查出的隐患;
2.2、各业务科室各种检查查出的隐患;
2.3、各级管理人员日常深入生产现场查出的隐患;
2.4、安全员汇报的隐患;
2.5、职工举报的隐患。
(二)、隐患信息收集和上报：
1、对于上级检查的隐患，由业务科室在检查通报会前，将三定表报送安监科。
2、矿安全大检查和专项检查隐患，业务科室在组织三定会前报送安监科。
3、各业务科室自查隐患，由本单位负责登记、整改、复查，每周向安监科报送一次。
4、各级管理人员日常深入生产现场查出的隐患、安全员汇报的隐患、职工举报的隐患，由安监调度每天8点班将前一天隐患进行汇总后报送安监科，由安监科负责分类、定级，各业务科室指定专人每天下午17时前到安监科进行五定，并将隐患列入本科室隐患台帐内容。
5、每周五下午18点前各业务科室将本周隐患排查治理情况总结(包括：重大隐患及挂牌督办隐患整改情况、上级检查隐患整改情况、本周科室自查情况等)、重大隐患和挂牌督办隐患下周推进计划和推进网络图以书面和电子版形式及本周科室自查隐患三定表报送安监科。
6、安监科每周日将本周各业务科室隐患排查治理情况进行汇总总结，并在周一调度会上进行通报。
三、隐患的整改、复查、销号
(一)、隐患的整改：
1、各业务科室要指定专人负责隐患的排查治理工作。各单位要制定隐患排查制度，建立隐患排查台帐，明确任务落实责任，考核兑现，形成从上到下，全员、全方位、全过程的控制和排查网络。
2、被公司和上级部门列入重大隐患及挂牌督办的隐患，由公司分管副总经理负责整改，督促有关部门排计划、列资金、购设备、想办法、定措施，力争在最短的时间内安排整改，同时业务科室要制定防范措施，并严格监督执行。
3、B级隐患由业务科室负责整改，督促有关部门排计划，列资金、购设备、定措施，安排队组尽快整改，安监科督促检查整改和措施实施情况。
4、C级隐患由业务科室负责，由队组进行整改。
(二)、隐患的复查
各业务科室业务范围内的隐患由各业务科室组织复查，安监科负责对隐患整改情况进行督查。
(三)、隐患的销号：
1、上级检查隐患销号：
(1)、对于重大隐患和挂牌督办隐患的销号，由各专业科室在隐患到期前三天到集团公司进行销号。销号程序如下：
提出隐患——按要求组织整改——各专业科室组织复查——填写隐患销号卡——分管副总经理签字——总经理签字——主体矿分管安全副矿长签字——集团公司分管业务处室负责人签字——销号凭证交集团安监处销号——销号凭证交矿安监科存档——隐患销号。
(2)、对上级检查C级隐患销号，由各专业科室在隐患到期当天到安监科进行销号。销号程序如下：
提出隐患——组织整改——各业务科室组织复查——填写隐患销号卡——业务科室科长签字——安监科销号。
(3)、对由于特殊情况导致的上级检查重大隐患和挂牌督办隐患未能到期进行整改的，必须在到期前一周到集团公司业务处室办理延期审请。延期程序如下：
提出延期审请——分管副总经理签字——总经理签字——业务处室负责人签字——集团安监处负责人签字——延期凭证交安监处办理延期——延期凭证交矿安监科存档——隐患整改延期
2、自查隐患销号：
(1)、对于矿自查B级隐患的销号，由各业务科室根据隐患三定时间，在隐患到期当天到安监科进行销号，对于特殊原因未能按要求到期整改的，业务科室必须提出延期审请并由分管副总经理签、安全副总经理签字后报送安监科存档，并按延期要求进行进行整改。
(2)、对于矿自查C级隐患的销号，由各业务科室根据隐患三定时间，在隐患到期当天到安监科进行销号，对于特殊原因未能按要求到期整改的，队组必须提出延期审请并由业务科室负责人，安监科负责人签字后报送安监科存档，并按延期要求进行进行整改。
四、处罚与考核：
1、对于集团公司和上级管理部门定为重大隐患和挂牌督办的隐患，由于业务科室销号不及时而导致集团公司进行通报的，给予业务科室负责人3000元的罚款，并与本人安全绩效挂勾考核10分，科室绩效挂勾考核10分。
2、对由于特殊情况导致的上级检查重大隐患和挂牌督办隐患未能到期进行整改的，由于业务科室工作失职，延期不及时导致在集团公司通报的，给予业务科室负责人3000元的罚款，并与本人安全绩效考核10分，科室绩效考核扣10分。
3、对上级检查C级隐患，未按规定要求进行销号的，出现一条给予业务科室分管隐患整改负责人200元的罚款，科室负责人100元的罚款，并与本人安全绩效挂勾考核3分，与科室挂勾考核2分。
4、对于矿自查B级隐患，未能按整改要求进行整改，且未办理延期的，每出现一条给予科室分管隐患整改负责人200元的罚款，科室负责人100元的罚款，并与本人安全绩效挂勾考核3分，与科室安全绩效挂勾考核2分。
5、对于矿自查C级隐患，未能按整改要求进行整改，且未办理延期的，每出现一条给予科室分管隐患整改负责人100元的罚款，科室负责人50元的罚款，并与本人安全绩效挂勾考核2分，与科室安全绩效挂勾考核1分。
6、对未建立本单位隐患排查治理制度和排查台帐的给予业务科室分管隐患整改负责人100元的罚款。
7、对未设置专人负责隐患排查治理负责人的，给予业务科室负责人200元的罚款。
8、对未能及时按要求收集、上报隐患信息的，每出现一次，给予业务科室分管隐患整改负责人100元的罚款，情节严重加重进行处罚。
9、对于隐患复查过程中弄虚作假，虚报和假报隐患整改情况的，每出现一条，给予复查人50元的罚款，情节严重的加重进行处罚。
10、对于未能及时到安监科进行隐患五定的，每出现一次给予业务科室隐患排查治理负责人50元罚款。
附：
1、重大隐患和挂牌督办隐患销号卡
2、矿B级隐患销号卡
3、C级隐患销号卡
5、隐患延期审请卡(矿B级)
6、隐患延期审请卡(矿C级)
重大隐患、挂牌督办隐患整改完成销号卡
整合矿： 主体矿： 报出日期： 年 月 日
序号 隐患内容 验收时间 矿验收
负责人 公司业务
处室签字
整合矿矿长签字： 主体矿安全矿长签字： 填报人：
隐患整改完成销号卡(矿B级)
科 室： 报出日期： 年 月 日
序号 隐患内容 验收时间 验 收
负责人 业务科室签字
分管副总经理签字： 安全副总经理签字： 填报人：
隐患整改完成销号卡(C级)
科室： 报出日期： 年 月 日
序号 隐患内容 验收时间 验 收
负责人 业务科室签字
业务科室负责人签字： 填报人：
隐患整改延期审请卡(矿B级)
审请科室： 审请日期： 年 月 日
隐患内容 原整改时间 延期原因 延期时间
分管副总经理签字： 安全副总经理签字： 填报人：
隐患整改延期审请卡(矿C级)
审请队组： 审请日期： 年 月 日
隐患内容 原整改时间 延期原因 延期时间
业务科室负责人签字： 安监部门负责人签字： 填报人：
