物资采购业务管理制度

物资采购业务管理制度

1、严格按公司审批的物资采购计划规定的数量及要求采购，在每月的6日前，完成采购计划的落实工作，10日前到货30%，15日前到货80%，严禁无计划采购或多采购，违者公司将对责任人进行严肃处理。

2、采购防爆电器，要做到定厂、定牌采购，特殊情况经公司集体研究决定，无论属于那种采购，必须做到“三证”“一标”齐全。

3、一种或一类物资，属于非厂家供货的，经过对供货方资质、资信认证后(资料存档)，至少确定两家信誉可靠、能保证供货质量、能及时供货的供货渠道，严禁从非正常渠道采购物资。擅自从非正常渠道采购物资的公司将对责任人进行严肃处理。

4、采购人员在洽谈合同时要做到公开进行，坚持多人共同洽谈、签订，严禁一人单独签订合同，按照公司制定的招(议)标制度，对能够公开招(议)标的，要采取公开招(议)标的办法。

5、合同签定后，要经物资供应部内部会审后，部长签字，报公司合同审核领导小组，集体会审。对采购物资的运杂费用原则上要由供方承担，特殊情况由需方承担的必需经物资供应部部长同意，擅自决定承担运费，公司将对责任人进行严肃处理。

6、最大限度降低采购成本，本着就近取材，不舍近求远的原则，能电话、电报、去函联系的不派人，能统一的不分头采购，严禁多头乱采购，为公司节省开支。

7、加强备品备件及非标准件的加工自制，充分挖掘内部维修潜力，凡矿内能加工自制的材料、配件，严禁外购加工。