关于湖南煤矿安全生产督查情况的反馈意见
国家煤矿安监局第六督查组
(2018年8月31日)
根据应急管理部统一部署，8月27日至31日，国家煤矿安监局第六督查组到湖南开展煤矿安全生产督查。其间，听取了湖南省安全监管局、湖南煤监局和娄底市及冷水江市、涟源市等人民政府等关于煤矿安全生产工作的介绍，实地检查了冷水江市杨梅岭、涟溪一工区、鑫泉、戴家湾煤矿和涟源市力达、石坝等6处煤矿，对现场发现的事故隐患及问题提出了整改意见。现将有关情况反馈如下：
一、湖南煤矿安全生产工作成效
湖南省委、省政府认真贯彻习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产的批示指示精神，全面落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署，不断强化安全红线意识，完善安全生产“党政同责、一岗双责”体系，深化“两个专项”工作，强化系统性安全风险防控，煤矿安全形势总体稳定。截至8月26日，全省发生煤矿事故5起、死亡10人，同比分别下降44.4%、52.4%。
(一)各级党委政府高度重视煤矿安全生产工作。省委、省政府始终把“促一方发展、保一方平安”作为重大政治责任。杜家毫书记多次强调，提高政治站位，安全生产一刻也不能松懈，主持召开省委常委会议部署开展煤矿等重点行业、领域安全隐患排查。许达哲省长主持召开全省安全生产电视电话会议和安委会全体会议，将煤矿作为全省安全生产工作的重中之重进行安排部署。省政府常务会议专题研究不安全小煤矿关闭退出工作，印发了《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的通知》。陈飞副省长履新后即到省安监局调研，多次主持召开煤矿安全生产专题会议，研究解决难点、重点问题。各产煤市州将煤矿安全生产工作纳入重要议事日程。娄底市市委、政府多次专题研究煤矿安全生产和整顿关闭工作，主要领导带队检查煤矿安全生产11次，组织明察暗访3次。冷水江市建立市级领导联系煤矿制度，每月到矿检查不少于一次，定期解决监管检查重大问题。涟源市召开4次市委常委会议、6次政府常务会议、3次安委会会议，专题研究安全生产工作，制定出台一系列规范性文件。
(二)持续强化落实属地安全监管责任。湖南省政府发文明确中央在湘和省属煤矿由市州人民政府日常安全监管，安全生产考核纳入相应市州。省安监局今年以来对市州县开展21次专项督导，5次向市州人民政府市长去函，局长带队暗查暗访煤矿安全工作，督促落实属地监管和部门监管责任，专项检查、随机抽查和暗查暗访27矿次，责令1处煤矿停产整顿、1处煤矿停止采区作业。省安监局、湖南煤监局建立了联席会议制度，每2月召开一次，充分协调重大问题和重点工作，联合行动，形成监管监察工作合力。娄底市出台各级政府、部门领导安全生产责任清单，构建党政领导、部门协调、监管联动、齐抓共管的煤矿安全生产责任体系。冷水江市建立由安监、乡镇、公安、国土等多部门联动机制，对每家煤矿纵向落实7个监管责任人，实施分类处置、分类监管，严格生产矿井复工复产审批，严防保留技改矿井借技改之名出煤，严防拟关闭矿井上演“最后疯狂”，严防已关闭矿井“死灰复燃”;对乡镇煤矿实施乡镇政府安排1名副科级领导和1名驻矿干部、市煤炭局安排1名驻矿安监员和煤矿矿长“四人联锁”驻矿监管制度。
(三)深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动。湖南以专项行动为抓手，同步部署了“打非治违百日行动”和“强执法防事故”行动，共检查1913矿次，排查事故隐患12384条，下达文书817份，责令停工和停产整顿149矿次，提请关闭煤矿6处，罚款546万元。省煤炭局、湖南煤监局联合开展“机构人员、通风系统、正规开采、瓦斯治理、安全监管、斜井运输、水害防治和以包代管为重点的专项整治。省煤炭局由局领导带队组成3个督查组，紧盯八个方面突出问题，对全部产煤市县开展专项督查。娄底市成立多部门联合执法监督组，下拨专项技术服务费378万元聘请省内外专家参加，连续开展四轮不间断的“打非治违”执法大检查和市县区交叉互检，行政处罚190万元，同比上升340%，形成打非治违高压态势。冷水江市对全市15处煤矿出动执法人员432人次，检查81矿次，发现各类安全隐患756条，处罚金额41余万元。
(四)持续提高煤矿办矿水平。一是推进落后煤矿退出。2014年以来湖南省市县三级累计安排奖补资金40亿元，累计已关闭不具备安全条件落后小煤矿705处，今年拟关闭87处；湘潭、怀化已整体退出煤炭产业，邵阳、益阳、湘西、永州今年也将整体退出，娄底市已关闭和拟关闭煤矿193处。涟源市深刻吸取祖保煤矿“2·14”事故教训，在财政困难情况下，2017年安排财政奖补资金1.6亿元(占全市财政收入近四分之一)，关闭17处煤矿，超出计划10处。二是着力强化煤矿安全基础。省煤炭局、湖南煤监局认真贯彻全国基础建设现场会议精神，起草《关于进一步提高煤矿办矿水平促进行业安全健康发展的若干意见》；安排专项资金100余万元，聘请省内外专家对36处突出矿井开展“会诊”，制定了“一矿一策”整治方案。特别是宝电煤业群力煤矿“5·9”较大瓦斯爆炸事故后，省安委办下发《关于抓好当前煤矿安全生产工作的紧急通知》，开展“一通三防”、防治水、机电运输专项整治，明确不能实现正规开采的矿井一律关闭， 2020年以前不能达到煤矿二级标准化矿井，将作为淘汰重点对象。冷水江市财政连续三年每年安排1000万元专项资金支持煤矿“四化”建设。
(五)持续提高监察执法效能。湖南煤监局落实煤安监监察〔2018〕15号文要求，对284处煤矿进行试分类，76%的煤矿列为重点监察对象；对照分类分级成果，结合石门揭煤、采掘接替等生产变化，对瓦斯灾害重、水害威胁大的煤矿实施精准监察，挂图列表作战，确保监察执法有的放矢；推行“三会”“三查”机制，每次监察执法召开见面会、隐患确认会、通报会，重点检查煤矿指令落实、软件和硬件情况，确保检查全面、违法违规行为确认、行政处罚、执法效果、安全教育“五到位”。强化规范执法，全局监察执法全部采用执法系统制作执法文书，配备了便携式移动执法终端，坚持文书评查主动纠偏，开展行政处罚公开裁定，对9处煤矿进行公开裁定，136处煤矿、470人参加，发挥以案说法的警示教育作用。今年全局排查一般隐患5058条，其中重大隐患54条，责令停产整顿10矿次，暂扣安全生产许可证56矿次，提请关闭矿井3处，行政罚款1122.76万元，提请政府和有关单位事前问责12次，对58名安全监管不到位的责任人员给予了纪律处分。
二、督查发现的问题
(一)非法违法生产问题突出。部分煤矿存在侥幸心理，以技改扩能之名逃避关闭，以恢复整改之名行生产之实，不按批准设计施工，不愿投入，偷偷摸摸违法组织生产，随时可能发生事故。冷水江市杨梅岭煤矿为4万吨高瓦斯矿井，批准应急储备保留，超出主管部门批准的隐患整改范围安排作业，长期以来采用巷道式非正规开采，今年复工以来安排有2121采煤工作面顺槽和切眼的掘进作业及2121工作面试采作业。冷水江市涟溪一工区煤矿为9万吨突出矿井，批准技改为15万吨，正在机械化工作面改造，下井检查存在采掘作业，每班下井30人左右。冷水江市鑫泉煤矿为6万吨高瓦斯矿井，批准应急储备保留并进行隐患整改，该矿将主要巷道贯通纳入整改范围，超期1个多月未完成整改的情况下，既未申请延期，也未停止作业。查监管部门执法卷宗，同一问题在同一煤矿多个执法文书中出现，均没有得到整改。冷水江市戴家湾煤矿对6月20日娄底监察分局检查发现的甲烷传感器未按要求定期进行调校、矿井井下密闭无管理台帐的问题，要求立即整改，但本次检查仍未整改。今年发生较大瓦斯爆炸事故的宝电群力煤矿存在借技改之名行采煤之实20多天，当班下井30人，没有发生重特大事故就是万幸。
(二)淘汰退出工作与其他省区有差距。地方有关部门仍然对淘汰落后小煤矿态度模糊、不坚定。一是落实不到位。无论是国务院国办发〔2013〕99号文和国发〔2016〕7号文，还是国家安全监管总局等十二部门联合出台的安监总煤监〔2014〕44号文都明确要求，关闭9万吨/年及以下不具备安全生产条件的煤矿，加快关闭9万吨/年及以下煤与瓦斯突出等灾害严重的煤矿。目前，全省小煤矿还有284处， 9万吨/年及以下的小煤矿仍有191处，其中煤与瓦斯突出矿井9万吨/年及以下的小煤矿有52处应退未退，仅有23处列入今年退出计划。地方有关部门只注重落实关闭数量指标，不重视执行关闭煤矿标准。二是执行有差距。国家明确要求，现有煤与瓦斯突出、冲击地压等灾害严重的生产矿井，原则上不再扩大生产能力。但8月2日湖南省落后小煤矿关闭退出工作领导小组办公室仍然以湘煤关退办〔2018〕5号文同意娄底市25处9万吨以下煤矿实施技改扩能、其中23处属于突出矿井。从地方到部门处处开绿灯。三是理解有偏差。湖南省落后小煤矿关闭退出工作领导小组办公室以湘煤关退办〔2018〕5号文同意娄底市12处9万吨及以下以应急储备煤方式予以保留，这些煤矿多长期停工停产或正在技改，根本不具备有效供应能力，供应范围既不是保障民用，也不是保障特殊需求。按照发改运行〔2017〕691号文要求，涉及保障居民用煤及其他特殊需求的煤矿可以暂时保留，适当推迟退出时间，但最终要退出。四是执行不平衡。有的地方对9万吨及以下小煤矿，有的允许技改扩能，有的允许恢复整改，有的关闭退出，导致社会矛盾激化、维稳压力大，根本原因是有些部门执行国家政策和稀泥，没有执行同一标准，又给企业正确政策预期。
(三)煤矿安全基础极其薄弱。一是专业技术人员严重不足。娄底市74处煤矿直接在现场从业的工程技术人员不足100人，平均每处煤矿不足2人，连“五职”都配不齐全。冷水江市戴家湾煤矿,矿长带班记录不规范,下井检查的地点不全，发现的问题无销号台帐;矿井安全生产责任制度不健全，没有建立矿井井巷贯通矿领导带班管理制度; 特殊工种配备不足：专职安全监测监控工只有1 人，另外1 人由矿级领导兼职、1人为女职工，只能在地面值班，无法下井维护设备，无法保证安全监控系统维护需求；爆破工只有4人，无法满足一采一掘三班作业的需求。二是专业技术人员专业知识匮乏。从矿长到技术人员，缺乏必要专业知识和能力。在国家三次巡查督查中，冷水江市涟溪一工区煤矿主要负责人均不清楚瓦斯基础参数等基本问题，如何能够保障突出矿井安全开采。涟源市石坝煤矿主要通风机当班司机不知道轴承温度读取方法，未记录温度数值。三是安全技术措施流于形式。冷水江市戴家湾煤矿所编+348m水平掘进与2132工作面串风安全技术措施不合规程要求，所编的串风安全技术措施中被串工作面进风流中甲烷传感器的设置地点未明确，断电控制范围不清楚。冷水江市鑫泉矿业有限公司采掘工程平面图未标注地板等高线、掘进工作面月推进度、老窑积水区探水警戒线、采空区范围和回采时间以及火区范围和密闭等内容，主要通风机房水柱计、配电柜柜体损环。冷水江市涟溪一工区、杨梅岭煤矿《重大风险分析研判报告》流于形式，重大灾害治理未结合本矿实际编写，无针对性，内容中出现“云南”批准的字样。特别是一些技改扩能煤矿、恢复整改煤矿，无资金、无队伍、无水平、无能力，根本不具备安全生产条件，不出事故不正常，出事故是正常。
(四)重大灾害治理有差距。部分突出矿井没有测全瓦斯基础参数(瓦斯压力、煤层透气性系数、煤层坚固性系数、瓦斯含量、瓦斯抽放半径)，没有采取区域性防突措施，仍存在无正规采区、递头下山开采以及“以掘代采”等现象。冷水江市涟溪一工区为煤与瓦斯突出矿井，瓦斯抽采系统停止运行，且没有两台瓦斯抽采泵，不能实现分源抽采；瓦斯监控日报表中显示有1632回风巷及作业头、17石门回风巷等地点，采掘工程平面图、通风系统图等图纸未标注上述地点。同时，湖南水患威胁也不容忽视，随着大量小煤矿关闭退出，对保留煤矿水患威胁日趋严重，部分煤矿对水害事故的严重性认识不足，安全防范意识不强，防治水技术人员匮乏，地质工作严重滞后，老空区内积水、积气等灾害更无法掌握，溃水溃泥风险高，给安全开采埋下了隐患。冷水江市戴家湾煤矿未按要求开展隐蔽致灾因素普查，矿井东翼邻近小煤窑关闭后，隐蔽致灾因素普查相关工作不合要求。煤矿原来的老经验、老做法已经不能适应煤矿安全发展形势的需要。
(五)主要系统不可靠不完善。一是监测监控系统不可靠。今年发生较大瓦斯爆炸事故的宝电群力煤矿也存在瓦斯监测系统、人员定位系统均失效。冷水江市杨梅岭煤矿，人员定位系统不能正常运行，不能记录井下各作业地点的人员轨迹及出井人员的时间；监控系统从2018年8月8日至12日长期故障，没有维修。冷水江市涟溪一工区矿井监控系统8月份有半个月时间中断，特别8月2日至9日连续中断维修好。冷水江市戴家湾煤矿,甲烷传感器未按煤矿安全规程要求定期进行调校，西翼轨道下山测风站风速传感器监控数据长期低于1m/s，而实际测风报表数据为2.2m/s，未对数据不准确进行分析、调校。二是生产系统不可靠。冷水江市杨梅岭煤矿+60m石门巷道为一段进风、一段回风。冷水江市涟溪一工区矿井在布置回采工作面过程中，无采区通风系统的概念，13采区未构成通风系统前已经布置出1331采煤工作面。冷水江市戴家湾煤矿348工作面23日两台风机17：05至24：00点全停机；29日348掘进工作面风筒传感器显示无风。两次报警都未按制度要求采取撤人等应急措施，也没有文字记录、故障分析等内容。涟源市石坝煤矿安全监控系统显示-360m水平西大巷掘进工作面局部通风机经常随意停开，没有及时记录，没有说明原因。冷水江市涟溪一工区矿井准备煤量不足，“三量”(开拓煤量、准备煤量、回采煤量)不平衡。
(六)安全监管有待加强。冷水江市杨梅岭煤矿2名驻矿人员办公室紧锁，没有在岗，市政府制定的盯守措施没有得到落实。冷水江市鑫泉煤矿未按监察分局指令进行隐患整改，驻矿人员没有制止，检查睁一只眼闭一只眼，制度形同虚设，监管效果大打折扣。涟源市力达煤矿9万吨突出矿井，2013已经注销安全生产许可证，99文件、国发7号文均明确关闭，不仅没有关闭，地方有关部门还批准合法保留、恢复整改。
从上述情况看，湖南省煤矿整体面貌落后，用最落后的方法、最简陋的设备、最低端的技术、最小的规模开采最危险的资源，不适应社会和行业发展需要。对督查问题突出的煤矿，督查组已经向地方有关部门和煤矿进行反馈，暂扣安全生产许可证，现场责令停产停工整顿。建议有关部门督促督查问题落实，取消杨煤岭、戴家湾应急储备保留资格，取消涟溪一工区、力达等技改扩能资格，依法淘汰退出。
三、对湖南安全生产工作的建议
(一)坚决贯彻落实中央关于安全生产工作决策部署。7月27日召开全国安全生产电视电话会议，会议传达学习了习近平总书记关于安全生产的重要指示精神、李克强总理重要批示精神，刘鹤副总理、王勇、克志国务委员分别讲话，深入分析了安全生产面临的严峻形势和挑战，部署了下半年重点工作，为我们下一步全面加强煤矿煤矿安全生产工作指明了方向、提供了遵循。希望湖南省各级党委政府把思想和行动统一到党中央、国务院的重大决策部署上来，切实做好煤矿安全生产各项工作。一是提高政治站位。习近平总书记强调“安全生产责任重于泰山，不仅政府要抓，党委也要抓。党委要管大事，发展是大事，安全生产也是大事，党政主要领导要亲历亲为，亲自动手抓”。湖南各级党委政府要把中央领导同志的重要指示批示精神记在脑中、刻在心里、落实在行动中，牢固树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，正确处理安全与生产、安全与稳定、安全与发展的关系，落实安全责任制，始终绷紧安全生产这根弦，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。二是严守安全生产红线，深刻认识煤矿安全生产的长期性、复杂性、艰巨性、突发性甚至反复性，始终把煤矿安全作为安全生产工作的重中之重，坚持警钟长鸣、常抓不懈，以高度负责的态度，以扎实有效的措施，坚决防范遏制煤矿重特大事故，像珍惜自己政治生命一样保护人民群众生命健康安全，当好党和人民的“守夜人”，让中央省心，让群众放心。三是切实转变工作作风，各级监管监察干部要进一步增强做好煤矿安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，深入基层，深入现场，以更加务实的精神，更加严格的执法，更加严肃的查处，推动煤矿企业抓大系统、治大灾害、控大风险、查大隐患、防大事故。坚决杜绝只检查不执法，只执法不处罚。总之，我们要以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，坚决贯彻党中央国务院关于安全生产工作的各项决策部署，确保落地生根、见到实效。
(二)坚定不移推进落后产能退出。当前，我国小煤矿产量比重已经由2002年的近一半下降到目前的11%，煤炭行业进入高质量发展的新阶段，必须由粗放型管理转向精细化管理，由劳动密集型转向技术密集型，由规模扩张转向结构优化升级，由高危行业转向安全行业，淘汰落后产能是大势所趋。多数小煤矿集中地区，都制定了关于煤矿落后产能淘汰退出相关政策规定，2016年重庆已经将煤矿数量降至60处以内，2017年辽宁已经煤矿数量由286多处降至100处左右，2018年黑龙江也下定决心关闭所有367处15万吨以下小煤矿。黄玉治局长指出“不把不符合安全条件的煤矿关闭退出，湖南不可能安宁”。关闭煤矿不是哪一个部门能够独立完成的，各级党委政府必须下定决心、强力推进。希望湖南省委、省政府认清形势、把握大势，猛药去疴、重典治乱，下更大决心，加大淘汰退出力度。对9万吨及以下的煤与瓦斯突出小煤矿要坚决全部关闭，不留技术改造口子，避免永远在技改、以技改名义组织生产；对9万吨及以下的非突出小煤矿要应退尽退，对不具备安全生产条件的，要坚决停下来，以停促关，引导退出。不能只关注关闭数量，不管国家关闭标准；不能因保供应而降低安全标准，予以保留，这样不出事故是侥幸，出事故是必然；更不能再走等出了事故再去关闭退出小煤矿的老路，届时在座各位都负有不可推卸的责任，不仅落得贯彻中央决策部署不利，而且面临政治生命终结、甚至牢狱之灾。
(三)切实强化煤矿安全监管监察。一是进一步强化分类监管。要管好正常生产煤矿，督促企业落实主体责任，加大安全投入，以干事业的态度切实提高办矿条件；严管恢复整改煤矿，坚决打击借整改之名违法组织生产；管住停产整顿煤矿，严防不按规定范围施工，严格复工复产验收标准和程序，不具备安全条件坚决不予验收；盯死看牢拟关闭煤矿，防止 “最后捞一把”；强化已关闭煤矿日常巡查，防止“死灰复燃”。二是深入开展安全风险防控和隐患排查，充分把握煤矿安全生产事故规律、季节特点和市场走势，突出8个方面问题，深入开展风险防控和隐患排查全面彻查整治，对于存在主要生产安全系统不可靠、安全监控系统运行不正常、重大灾害治理不到位、蓄意违法违规生产建设、技改项目和拟关闭煤矿违规生产等的，该罚款的罚款，该停产的停产，该关闭的关闭，该移送的移送，从源头上管牢风险、从骨子里根治隐患。三是严格监察执法。进一步压实各级监管监察责任，通过科学制定执法计划，结合煤矿实际精准制作检查方案，突出工作重点，严格现场检查，对重大隐患和严重违法违规行为按照“四个一律”严格处理处罚，盯住不放、挂牌督办，提高执法针对性和实效性。要建立内部反思机制，针对辖区内煤矿事故，深刻反思自身工作，查找问题改进工作方式方法。
(四)深化煤矿重大灾害治理。一是加大安全投入。湖南煤矿瓦斯、水等灾害严重，地质条件复杂，当前，多数煤矿只想出煤捞一把、不想投入干事业。各级监管监察部门要督促煤矿改变办矿观念、理性抉择出路，更不能不能像无头苍蝇一样进行灾害治理，要切实落实企业主体责任，加大必要安全投入，改变湖南煤矿落后面貌，实施人防技防物防综合治理，严防重特大事故发生。二是强化瓦斯治理。湖南高瓦斯和突出矿井多，治理成本高，基础工作滞后。各级监管监察部门要督促煤矿按规定提取安全费用，加强煤层瓦斯含量、压力、瓦斯放散初速度、坚固性系数、透气性系数、抽采半径等基础参数的测定，依法建立瓦斯治理管理机构，配齐专业技术人员，健全各项管理制度，保障技术装备投入，落实区域瓦斯治理措施。三是强化水害防治。督促煤矿企业落实《煤矿防治水细则》，重新确定矿井水文地质类型，完善矿井各类防治水基础资料，完善相关机构、制度、装备，加强对老空区调查、探查、隔离、疏放等防治工作，切实落实地面区域治理、受老空水影响煤层的分区管理、“三专两探一撤”等各项防治水技术管理措施。
(五)强化煤矿安全基础建设。坚持“管理装备素质系统”并重，加快推进全国煤矿安全基础建设推进会各项任务的贯彻落实。一是推进管理标准化。省煤矿安全监管部门要负起责任，严格把关、，严格标准，组织做好二级、三级标准化矿井考核定级；要加大动态随机抽查力度，对标准化滑坡的煤矿，该通报的通报、该降级的降级、该撤销的撤销、该停产整顿的停产整顿。各煤矿安全监察机构在监察执法中，发现已达标煤矿存在重大隐患的，要及时告知标准化主管部门，按规定进行降级或撤销等级。二是推进煤矿硬件提升。加快保留煤矿采掘作业和各主要生产系统机械化改造。在全国基础建设现场会议上，黄玉治局长再次强调，国家鼓励和扶持年产30万吨以下煤矿机械化改造，对改造提升后符合产业政策规定最低规模的产能，按生产能力核定办法予以认可(但按照国家现行有关规定，9万吨及以下煤矿已不再此列)，并且对保留的煤矿，原则上要实现机械化开采，对非机械化开采且无法实施技术改造的煤矿，要积极引导有序退出。三是推进人员素质提升。认真落实《关于开展煤矿安全培训整治推进煤矿从业人员素质提升的通知》，规范煤矿安全培训和职业准入。加强矿长、总工程师等关键少数安全培训和考核，督促煤矿企业加强从业人员的安全教育培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程，熟悉本岗位操作技能，了解事故应急处理措施，提高煤矿全体员工的安全意识、操作技能、自我保护能力和事故预防能力。四是推进主要系统可靠。要加快淘汰巷道式采煤法等国家明令禁止的采煤方法，取缔木支柱支护和金属摩擦支柱支护，保留煤矿必须保证正规开采，解决采掘失调问题；要加大通风系统隐患整治力度，加快推进安全监控系统、人员定位系统升级改造，发现监控系统不能正常运行的要及时责令停产整顿；要强化非标产品和淘汰设备整治，推进斜井人车进行架空乘人器改造，完善提升运输安全防护设施，做到正规开采、系统完善、通风可靠、监控有效。
督查发现问题清单
一、冷水江市戴家湾煤矿
1.矿长带班记录不规范：下井检查的地点不全，发现的问题无销号台帐。
2.矿井安全生产责任制度不健全，没有建立矿井井巷贯通矿领导带班管理制度。
4.矿井通风管理不到位，监控系统测风记录数据与测风报表台帐显示的数据相差大：西翼轨道下山测风站风速传感器监控数据长期低于1m/s，而实际测风报表数据为2.2m/s，未对数据不准确进行分析、调校。
5.348工作面23日两台风机17：05至24：00点全停机；29日348掘进工作面风筒传感器显示无风。两次报警都未按制度要求采取撤人等应急措施，也没有文字记录、故障分析等内容。
6.矿井主要通风机、主提升机、空压机、主排水泵未进行检测检验。
7.主平硐东翼废弃主大巷只设栅栏，未进行密闭。
8.矿井井下密闭无管理台帐、施工记录、验收记录等。
9.2131(上)工作面回采完毕后，矿井采掘工程平面图上未标注回采完毕区域密闭设置情况。
10.特殊工种配备不足：专职安全监测监控工只有1 人，另外1 人由矿级领导兼职、1人为女职工，只能在地面值班，无法下井维护设备，无法保证安全监控系统维护需求；爆破工只有4人，无法满足一采一掘三班作业的需求。
11.矿井图纸管理不规范，井田边界保护煤柱线只有北翼进行了标注，且部分硐室进入井田北翼边界保护煤柱线内。
12.图纸资料未及时更新，不能及时准确反映井下采掘布置情况。通风系统图2018年6月份以来未及时更新，与通风网络图不一致。
13.矿井所编+348水平掘进与2132工作面串风安全技术措施不合规程要求，所编的串风安全技术措施中被串工作面进风流中甲烷传感器的设置地点未明确，断电控制范围不清楚。
14.矿井未按要求开展隐蔽致灾因素普查，矿井东翼邻近小煤窑关闭后，隐蔽致灾因素普查相关工作不合要求。
15.矿井组织掘进工作前无开工通知单。
16.矿井所编井巷贯通安全技术措施无针对性。
17.矿井人员定位系统不能全程反映作业人员的运行轨迹：8月26日，监测工到井下调校甲烷传感器，人员定位系统无法查找该监测工的全程运行轨迹。
18.未按要求，每度将矿井采掘工程平面图、矿井通风系统图和井上、下对照图等三种主要图纸报所在市、县级煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门和驻地煤矿安全监察分局备案。
19.隐患整改不力，6月20日娄底监察分局检查发现存在甲烷传感器未按煤矿安全规程要求定期进行调校、矿井井下密闭无管理台帐的问题，要求立即整改，但本次检查仍未整改。
二、冷水江市鑫泉矿业有限公司
1.违规进行整改施工。冷水江市安监局批复5月7日至7月23日进行隐患整改。在未按期完成整改的情况下，既未申请延期，也未停止作业，直至8月27日才停止施工。
2.采掘工程平面图未标注地板等高线、掘进工作面月推进度、老窑积水区探水警戒线、采空区范围和回采时间以及火区范围和密闭等内容。
3.主要通风机运转记录每天一次，未做到每小时一次。
4.主要通风机房水柱计损环，未及时维修；配电柜柜体损坏，未及时维修。
三、冷水江市涟源一工区
1.该矿为煤与瓦斯突出矿井，瓦斯抽采系统停止运行，且没有两台瓦斯抽采泵，不能实现分源抽采。
2.瓦斯监控日报表中显示有1632回风巷及作业头、17石门回风巷等地点，采掘工程平面图、通风系统图等图纸未标注上述地点。
3.矿井《重大风险分析研判报告》流于形式，第四部分重大灾害治理未结合本矿实际编写，无针对性。
4.矿井准备煤量不足，“三量”(开拓煤量、准备煤量、回采煤量)不平衡。
5.监控系统升级改造滞后，尚未列入计划实施。
6.矿井核能改造未完成，已安排原煤产量计划7.73万吨。
7.矿井在布置回采工作面过程中，无采区通风系统的概念，13采区未构成通风系统前已经布置出1331采煤工作面。
8.矿井监控系统长期运转不正常未及时修复。
四、冷水江市杨梅岭煤矿
1.矿井为高瓦斯矿井，从未测定过可采煤层瓦斯参数。
2.矿井超出主管部门批准的隐患整改范围安排作业，复工以来安排有2121采煤工作面顺槽及切眼的掘进作业及2121工作面试采作业(以隐患整改名义组织生产)。
3.+60m石门巷道为一段进风、一段回风。
4.《重大风险分析研判报告》流于形式，报告内容中出现“云南”批准的字样。
5.人员定位系统不能正常运行，不能记录井下各作业地点的人员轨迹及出井人员的时间。
6.监控系统从2018年8月8日至12日长期故障，没有维修。
7.监控系统升级改造作业严重滞后。
8.矿井五职矿长专业技能差，多数不能正确回答矿井专业知识。
9.矿井长期采用非正规方式进行生产。
五、涟源市力达煤矿
1.该矿为9万吨突出矿井，2013已经注销安全生产许可证，地方有关部门仍批准维修整改，没有按照批准范围施工，实际进行技术改造。
2.涟源市安全生产监督管理局5月8日执法文书显示，矿井井下布置有±0m水平永久避难硐室掘进工作面，已经掘进10米，矿井允掘(采)公示牌2018年7月9日记录井下存在±0m水平南大巷、±0m水平南十二石门、±0m水平南二石门、±0m水平北一石门岩巷掘进工作面。实际没有采区设计，也没有工作面设计，作业规程为2011年内容。
3.该矿为煤与瓦斯突出矿井，井下布置的回采工作面采用前进式开采方式，见煤就采，不断石门揭煤，突出风险高。
六、涟源市石坝煤矿
1.-428m水平蓄电池充电硐室未安装氢气传感器。
2.安全监控系统显示-360m水平西大巷掘进工作面局部通风机经常随意停开，没有及时记录，没有说明原因。
3.2322采煤工作面溜煤眼上口未安装甲烷传感器。
4.井下部分监控系统传感器安装的位置、数量没有在监控系统内及时进行更新。
5.2322采煤工作面煤斗上部没有安装防护栏。
6.使用标准气样调校甲烷传感器没有记录调校合格时间，也未记录标准气样出厂日期。
7.2322采煤工作面作业规程没有柔性掩护支架支护设计的内容。
8.矿井测风制度规定每月测风一次，不符合《煤矿安全规》规定；
9.矿领导下井带班制度中矿领导范围包括防治水矿长，但考核制度中没有包括防治水矿长；
10.矿长岗位责任制规定每月召开一次安全办公会，安全办公会制度规定每旬召开一次，相互矛盾。
11.监控系统管理制度中没有井下监控系统管理、维护方面的内容。
12.没有停开局部通风机管理措施局部通风机管理制度。
13.主要通风机当班司机不知道轴承温度检查方法，未记录温度数值。
13. 在用的主要通风机无检测检验合格报告。(待确认)
14.主斜井钢丝绳、暗斜井铜丝绳未定期检验。
15.安全监控系统显示8月15日12：19主要通风机停机2分钟，但主要通风机运行日志显示运行正常。
16.安全办公会2018年4月、6月只召开了2次，未按制度要求每旬召开一次。且会议记录简单，没有具体的研究事项、工作安排。
17.水泵未定期检测。
