材料采购和发放管理制度（寨崖底煤业）

　　为加强我矿材料管理，在保证安全生产所需材料设备供应的同时，努力降低材料消耗，特制定本制度。

　　1、材料的采购供应与管理由供销科具体负责，并必须做到规范的采购、验收入库和发放管理。

　　2、对于安全生产所需材料，必须进行分类建账管理，账簿包括总分类账、各施工队领用明细账、每月库存盘点明细账等。其中，各施工队明细账必须分别登记由队或矿负责投入的材料领用情况，每月盘点明细账必须一式三份，一份由库房留存，一份交核算部门核算，一份交矿领导审阅掌握。

　　3、凡购进材料在入库前，必须经提供采购计划的部门验收合格后，方可记账入库，对于不符合计划规格要求和质量标准的材料，一律不得验收入库。

　　4、在进行材料发放时，对于根据考核办法由各施工队负责的材料，可由队

　　长签字认可，直接进行制单发放;对于其他材料，必须经分管领导审批签字后，方可进行发放。

　　5、为加强对由矿负责投入材料的管理，杜绝材料浪费，甚至被挪作他用，矿将实行严格的考核管理制度，凡经检查发现领用材料量与实际使用量严重不相符的，一律追究领用区队管理责任，并在每月结算时实行全额扣除。

　　6、对于单体液压支柱(含顶梁)实行每月清点制度，凡发生丢失并超过丢失率管理标准的，一律在当月工程结算中扣除。其清点工作，具体由调度会负责落实。