| 管理对象 | 耙 斗 装 岩 机 | 管理责任人 | 带 班 队 长 |
| 监管部室 | 安全检查部、机电运输部 | 监管人员 | 瓦斯检查员（安全员）、防爆检查员 |
| 编 号 | PLNKT-01 | ||
| 管 理 标 准 |
1.安全保护装置（油温、过载、过热、漏电）齐全可靠，整定合格； 2.装岩机操作手把、旋钮、位置指示正确无误、灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠。 3.装岩机操纵手把动作灵活，位置准确，紧急停机开关工作可靠； 4.油嘴齐全、油路畅通； 5.截割头无裂纹、开焊，截齿完整，转动灵活，短缺数或无合金头数不超过5%；截割臂升降平移灵活，不自动下降；截割臂升降油缸无损伤，不漏油；齿轮箱油液清洁，按规定牌号注油，油位正确； 6.履带前进、后退、左右拐弯，灵活可靠，左右减速箱油液清洁，油位正确； 7.耙爪转动灵活，无卡阻现象，耙爪轴承润滑良好，刮板齐全，弯曲不超过10mm；链条松紧适宜，链轮磨损不超过原齿厚的1/5，运转时不跳牙；油缸活塞杆不能有较大变形； 8.油泵、马达运转没有异常响声，压力正常；压力表齐全，指示正确； 9.安全保护装置（油温.过载.过热.漏电）齐全可靠，整定合格； 10.操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠、安全闭锁及急停装置齐全可靠； 11.装岩机液压油缸油液无泄露，油缸无变形，焊缝无裂纹； 12．装岩机油管接头紧固、无渗漏、无变形； 13.喷嘴齐全，无堵塞。 14.润滑及液压系统不得出现渗漏。 |
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| 管理对象 | 电 缆 | 管理责任人 | 带 班 队 长 |
| 监管部室 | 安全检查部、机电运输部 | 监管人员 | 瓦斯检查员（安全员）、防爆检查员 |
| 编 号 | PLNKT-02 | ||
| 管 理 标 准 |
1．橡套电缆护套无明显损伤，不露出绝缘芯线，护套损伤伤痕深度不超过厚度1/2，长度不超过20mm，无老化现象； 2．电缆接线盒紧固件齐全完整、无锈蚀，密封、接地良好； 3．电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头； 4．耙斗机拖拽电缆不能打结，拖拽电线在距耙斗机本身5米范围内不得有任何接头。 5.橡套电缆护套无明显损伤，不露出芯线绝缘，护套损伤伤痕深度不超过厚度1/2，长度不超过20mm，无老化现象； 6.电缆接线盒零部件齐全完整，无锈蚀，密封良好，不渗油； 电缆无羊尾巴、无鸡爪、无明接头。 7.供电做到“三无”、“四有”、两齐”、“三全”、“三坚持”； 8.必须按供电设计要求接线。 |
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| 管 理 措 施 |
1.当班电工每班在耙斗机开机前，检查电缆的完好状况，发现电缆破损，漏电、及时使用专用模具对电缆包扎冷补处理； 2.防爆检查员对电缆进行检查，发现损坏或漏电，对相应责任人进行相应处罚。 组织维修电工参加井举办的机电培训。 3.防爆检查员对接线工艺进行检查，发现一处不符合要求，责令其立即整改。 4.带班队长负责对电缆的敷设质量进行监督检查，保证电缆高度统一，电缆盘成“8”字形，保持足够弯曲半径。 |
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| 管理对象 | 液压锚杆机 | 管理责任人 | 带 班 队 长 |
| 监管部室 | 安全检查部、机电运输部 | 监 管 人 员 | 安 监 员 |
| 编 号 | PLNKT-03 | ||
| 管 理 标 准 |
1.操作手把动作灵活，位置准确； 2.切割机构转速正常，支腿升降均匀灵活； 3.支腿、手柄及机体部件齐全； 4.液压管路表面无刮伤、无破损； 5.液压管路的接头牢固，油路畅通，接头及密封处不漏油、油质、油量应符合规定。 6.泵无异声；油质良好，油温在室温±30摄底度以内；电机无异响、温升在30度以下；对轮联接紧固。 |
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| 管 理 措 施 |
1.维修钳工每天对锚杆机的完好状况进行检查与维护； 2.要求掘进工严格按照《锚杆机技术操作规程》使用锚杆机。 |
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| 管理对象 | 电器设备 | 管理责任人 | 带 班 队 长 |
| 监管部室 | 安全检查部、机电运输部 | 监 管 人 员 | 安 监 员 |
| 编 号 | PLNKT-04 | ||
| 管 理 标 准 |
1.设备外壳无变形、无开焊、无锈蚀、托架无严重变形，操作手柄位置正确，扳动灵活，与操作轴连接牢固、无误动作，磁力起动器的按钮与手柄及壳盖的闭销关系正确可靠，并有警告标志，接地螺栓，接地线完整齐全，接地标志明显； 2.设备符合防爆标准； 3.其它要求见《设备完好标准》。 |
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| 管 理 措 施 |
带班队长及瓦斯检查员（安全员）要监督检查操作人员的作业情况，发现问题，及时制止，待问题处理后方可作业。 | ||
风动锚杆机风险管理标准及管理措施
| 管理对象 | 风动锚杆机 | 主要负责人 | 掘 进 工 |
| 监管部室 | 安 通 部 | 监管人员 | 安 检 员 |
| 编 号 | PLNKT-05 | ||
| 管 理 标 准 |
1.每班检查气压表，气压应为0.4～0.63MPa，吹净进气管路，清理过滤器和滤网。 2.作业前检查油器是否有润滑油，并检查油量调节情况，气腿是否损坏、快速放气阀是否堵塞、应使排气畅通。 3.使用合适的钻头，配用合格的钻杆。 4.每天检修班检查气腿的进气气路，确保气路畅通，气腿的密封圈是否磨损，更换磨损的零件。 5.及时更换损坏的钻头，水阀密封圈，调节气压、水压，其值应正常 |
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| 管 理 措 施 |
1.加强教育培训。 2.加大考核和监管力度。 3.配备数量足够，质量合格的风动锚杆机配件。 |
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风动帮锚杆钻机风险管理标准及管理措施
| 管理对象 | 风动帮锚杆钻机 | 主要负责人 | 掘 进 工 |
| 监管部室 | 安全检查部 | 监管人员 | 安 检 员 |
| 编 号 | PLNKT-06 | ||
| 管 理 标 准 |
1.每班检查气压表，气压应为0.4～0.63MPa，吹净进气管路，清理过滤器和滤网。 2.严禁使用直线度不合格的钻杆，损坏钻机。 3.使用合适的钻头，配用合格的钻杆。 4.每天检修班检查气腿的进气气路，确保气路畅通，气腿的密封圈是否磨损，更换磨损的零件。 5.及时更换损坏的钻头，水阀密封圈，调节气压、水压，其值应正常。 |
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| 管 理 措 施 |
1.加强教育培训。 2.加大考核和监管力度。 3.配备数量足够，质量合格的风动帮锚杆钻机配件。 |
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风镐风险管理标准及管理措施
| 管理对象 | 风 镐 | 主要负责人 | 掘 进 工 |
| 监管部室 | 安 通 部 | 监管人员 | 安 检 员 |
| 编 号 | PLNKT-07 | ||
| 管 理 标 准 |
1.每班检查气压，气压应为0.4～0.63MPa，吹净进气管路，清理过滤器和滤网。 2.严禁使用直线度不合格的钻杆，损坏钻机。 3.使用合适的风镐尖。 4.每天检修班检查风镐的进气气路，确保气路畅通，风镐的密封圈是否磨损，更换磨损的零件。 5.及时更换损坏的密封圈，调节气压、水压，其值应正常。 |
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| 管 理 措 施 |
1.加强教育培训。 2.加大考核和监管力度。 3.配备数量足够，质量合格的风镐配件。 |
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风钻风险管理标准及管理措施
| 管理对象 | 风 钻 | 主要负责人 | 掘 进 工 |
| 监管部室 | 安 通 部 | 监管人员 | 安 检 员 |
| 编 号 | PLNKT-08 | ||
| 管 理 标 准 |
1.每班检查气压表.气压应为0.4～0.63MPa，吹净进气管路，清理过滤器和滤网。 2.严禁使用直线度不合格的钻杆，损坏钻机。 3.使用合适的钻头，配用合格的钻杆。 4.每天检修班检查气腿的进气气路，确保气路畅通，气腿的密封圈是否磨损，更换磨损的零件。 5.及时更换损坏的钻头，水阀密封圈，调节气压、水压，其值应正常。 |
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| 管 理 措 施 |
1.加强教育培训。 2.加大考核和监管力度。 3.配备数量足够，质量合格的风钻机配件。 |
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液压管路风险管理标准及管理措施
| 管理对象 | 液压管路 | 管理责任人 | 带班队长 |
| 监管部室 | 安全检查部、机电运输部 | 监 管 人 员 | 安 检 员 |
| 编 号 | PLNKT-09 | ||
| 管 理 标 准 |
1.液压管路表面无刮伤、无破损； 2.液压管路的油嘴、油路畅通，接头及密封处不漏油，油质、油量应符合规定。 |
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| 管 理 措 施 |
1.带班队长、瓦斯检查员（安全员）现场监督检查，发现掘进维修钳工未按规定安装.检查，对责任人进行批评教育,批评教育不改者进行考核。 2.耙斗机司机每天对耙斗机液压系统进行维护.保养； 3.防爆检查员不定期对设备进行检查，发现问题，下发整改通知单，限期整改。 |
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消防器材风险管理标准及管理措施
| 管理对象 | 消防器材 | 管理责任人 | 各 岗 位 司 机 |
| 监管部室 | 安全检查部、机电运输部 | 监管人员 | 瓦斯检查员（安全员）、防爆检查员 |
| 编 号 | PLNKT-10 | ||
| 管 理 标 准 |
1.灭火器的压力必须在正常范围，铅封完好，管路无破损。 2.灭火器有检验合格证且在有效期内，外表无变形，锈蚀。 3.灭火器、沙箱、消防斧、消防锹、沙袋等规格符合相关规定要求，且摆放位置符合规定。 |
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| 管 理 措 施 |
1.安全检查部对消防器材进行抽查，发现有不合格器材，对材料员给予处罚。并及时下发整改通知单，限期整改。 2.所有器材，设施经常进行检查，保养，发现问题及时更换，维修。 |
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电焊机风险管理标准及管理措施
| 管理对象 | 电 焊 机 | 管理责任人 | 电 焊 工 |
| 监管部室 | 安全检查部、机电运输部 | 监管人员 | 瓦斯检查员（安全员）、防爆检查员 |
| 编 号 | PLNKT-11 | ||
| 管 理 标 准 |
1.电焊机电源线必须从开关喇叭口引出，并符合完好标准。电焊机停送电必须指派专人；电焊机有电时派专人看护； 2.工作前要认真检查电焊机绝缘性能是否良好，电焊机必须使用木板或胶皮垫起，以防电焊机接地； 3.电源线无划伤、无破损。 4.焊把绝缘完好。 |
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| 管 理 措 施 |
1.定期对操作人员进行氧电焊作业规范的培训。 2.作业时带班队长要进行现场统一指挥，指定专人在现场检查和监督，发现问题及时汇报并及时处理，处理符合标准后，方可继续进行作业。 3.防爆检查员进行不定期巡检，每发现一条不合格，对责任人进行批评教育,批评教育不改者进行考核。 |
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作业平台风险管理标准和管理措施
| 管理对象 | 作 业 平 台 | 主要责任人 | 带 班 队 长 |
| 监管部室 | 安 通 部 | 监管人员 | 安 监 员 |
| 编 号 | PLNKT-12 | ||
| 管 理 标 准 |
1.平台一切敞开的边缘均应设置安全防护栏杆。 2.防护栏杆的设计应符合GB4053-83《固定式工业防护栏杆》的要求； 3.平台应安装在牢固可靠的支撑结构上，并与其刚性连接。 4.平台全部采用焊接，焊接要求应符合《钢结构焊接规范》； 5.平台钢梁应平直，铺板应平整，不得有斜扭.曲等缺陷。 |
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| 管 理 措 施 |
1.带班队长或施工人员每班在作业前检查平台的完好性，发生问题及时处理。2.严禁不完好或不牢靠的平台上作业。 | ||
发炮器风险管理标准及管理措施
| 管理对象 | 发 炮 器 | 管理责任人 | 放 炮 员 |
| 监管部室 | 安 通 部 | 监管人员 | 安 检 员 |
| 编 号 | PLNKT-13 | ||
| 管 理 标 准 |
3.放炮母线接头除锈，纽结并用绝缘带包好。 |
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| 管 理 措 施 |
1带班队长必须监督放炮员领取合格的发炮器，使用正确的方法检查发炮器，禁止用短路方法检查发炮器，发现时及时纠正。 2.带班队长监督放炮员的整个检查过程，发现问题及时纠正。 3.瓦斯检查员（安全员）随进对发炮母线进行检查，发现不完好情况，立即要求停止作业，更换合格的发炮母线后方可作业。 |
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| 管理对象 | 刮板输送机 | 主要负责人 | 刮板机司机 |
| 监管部室 | 安 通 部 | 监管人员 | 安 检 员 |
| 编 号 | PLNKT-14 | ||
| 管 理 标 准 |
1.维修钳工每班检查刮板无缺损.刮板弯曲和缺少数量符合规定，弯曲变形不超过15mm，溜槽槽口完好，刮板机底链是否有卡阻现象，链子松紧是否适宜.回空链松驰不超过两环，各零部件要齐全，连接牢固可靠，各部连接螺栓不松动。 2.维修电工严禁带电检修，停电检修时，必须切断刮板机的电源，闭锁，并挂“有人作业，严禁送电”的警告牌。 3.维修电工停电后使用同电源电压相适应的验电笔检验。检验无电后，必须检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度小于1%时，方可进行导体对地放电，挂接地线。 4.刮板机的电控系统应齐全完好。 5.维修电工对刮板机各电气开关遵照《机电设备完好标准》进行检修，杜绝失爆.不完好。 6.维修钳工作业前检查顶板.两帮的状况，保证作业地点顶板完整.无离层.无活矸.无鳞皮，巷帮无裂缝。发现问题及时处理，确认安全后方可作业。 7.维修电工检查完设备送电前，检修负责人必须对检修现场和设备进行全面清理检查，确定无杂物后，才能送电。 |
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| 管 理 措 施 |
1.对未断电就进行检修.维护的检修人员，每发现一次对责任人进行批评教育,批评教育不改者进行考核。 2.加大考核和监管力度。 3.带班队长.瓦斯检查员（安全员）发现掘进维修钳工未按要求作业，对责任人进行批评教育,批评教育不改者进行考核。 4.非专职电气检修操作人员不得擅自操作电气设备。 |
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| 管理对象 | 局部通风机 | 主要责任人 | 专门管理人员 |
| 监督部门 | 安全检查部、机电运输部、通安队 | 监管人员 | 防爆检查人员、瓦斯检查员（安全员） |
| 编 号 | PLNKT-15 | ||
| 管理标准 | 1.局部通风机必须安装在进风巷道中,距回风口不小于10米.前后5m支护完好，无片帮、冒顶，无杂物、积水和淤泥、墙体前无瓦斯积聚。 2.局部通风机设备要齐全,吸风口要有风罩和整流器,高压部位(包括电缆接线盒)有衬垫(不漏风),局部通风机必须垫高或吊挂,离地面高度大于0.3米,5.5KW以上的风机要有消音器(低噪音局扇和除尘风机除外).风筒吊挂平直,逢环必挂,不准拐死弯,设弯头或缓慢拐弯,异径风筒接头用过度节,不准花接,由大到小,风筒口距迎头距离在5-8米.2.双风机双电源的,要每三天做一次切换实验,并做好记录. 3.局部通风机实行挂牌管理,有计划停风时必须有专项安全技术措施,双风机双电源的要每三天做一次切换实验,并做好记录.对局部通风机的设备进行检查,确保局部通风机设备要齐全,吸风口要有风罩和整流器,高压部位(包括电缆接线盒)有衬垫(不漏风),局部通风机必须垫高或吊挂,离地面高度大于0.3米,5.5KW以上的风机要有消音器.对有问题的局部通风机要及时处理,需要停风的要有专项安全技术措施. 4.局部通风机开启前，瓦斯检查员（安全员）必须检查并确认局部通风机及供电设备附近10米以内风流中的瓦斯和二氧化碳浓度均不超过0.5％，且停风区中最高瓦斯浓度不超过1%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%后，方可人工开启局部通风机，恢复正常通风。 |
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| 管理措施 | 1.通风队、政工部每年对电工进行一次专业知识培训； 2.通风队管理人员对局部通风机的安装情况进行监督检查，每出现一次循环风,不符合安装标准的，对电工进行相应处罚. 3.未设专人管理的通风机,要对管理单位进行相应处罚. 4.通风队管理人员对局部通风机每周进行一次抽查,发现未按要求执行管理规定的,对局部通风机管理人员进行相应处罚. 5.局部通风机停风时，通风队管理人员、瓦斯检查员（安全员）对瓦检员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或执行不到位，对瓦检员进行相应处罚。 6.通风队管理人员、瓦斯检查员（安全员）对瓦斯检查员（安全员）检查局部通风机及供电设备附近10米以内和临时停风地点的瓦斯和二氧化碳浓度的操作过程进行监督，每发现一次未检查，对瓦斯检查员（安全员）进行相应处罚。 |
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| 管理对象 | 氧气瓶、乙炔瓶 | 主要负责人 | 掘进维修钳工 |
| 监管部室 | 安 通 部 | 监管人员 | 安 检 员 |
| 编 号 | PLNKT-16 | ||
| 管 理 标 准 |
1.氧气瓶、乙炔瓶分开放置，并用标示牌板醒目标示。 2.氧气瓶、乙炔瓶放置距离不小于10米，放置应平稳。 3.氧气瓶、乙炔瓶压力足够，没有漏气现象。 4.氧气瓶、乙炔瓶必须安装防震圈，严禁遭受淋水。 5.氧气瓶、乙炔瓶井下使用时，应分装分运，在车厢内不能晃动。 6.氧气瓶、乙炔瓶井下使用时，必须放置在防止侧翻的架子内。 |
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| 管 理 措 施 |
氧气瓶、乙炔瓶摆放严格按照规定要求放置，否则进行考核。 | ||
安全带风险管理标准及管理措施
| 管 理 对 象 | 安 全 带 | 管理责任人 | 登高作业人员 |
| 监 管 部 门 | 作 业 单 位 | 监 管 人 员 | 作业单位负责人 |
| 编 号 | PLNKT-17 | ||
| 管 理 标 准 |
1.安全带必须安全绳、金属钩、扣件完好； 2.安全绳直径不小于13mm金属钩有保险装置，金属配件表面光洁，无麻点、裂纹；边缘呈圆弧行； 表面防锈。 |
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| 管 理 措 施 |
登高作业或者高空作业前，作业人员必须对登高使用的安全带进行认真检查，发现不完好立即更换。 | ||
| 管 理 对 象 | 卸料槽 | 管理责任人 | 皮带司机 |
| 监 管 部 门 | 机电运输部、安全检查部 | 监 管 人 员 | 瓦斯检查员（安全员） |
| 编 号 | PLNKT-18 | ||
| 管 理 标 准 |
1.卸料槽安装时用螺栓紧固到位，严禁晃动。 2.卸料槽宽度应是带式输送机宽度的1.3倍。 3.卸料槽在搭接皮带上安装时，应用废旧皮带与搭接带式输送机接触，严禁铁板碰触皮带。 4.卸料槽安装处应与缓冲床配合使用。 |
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| 管 理 措 施 |
1.卸料槽的制作严格依图纸加工，否则进行考核。 2.卸料槽安装后，应由跟班队长和机电运输部，瓦斯检查员（安全员）进行验收，不符合要求，应立即整改，否则严禁使用。 |
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| 管 理 对 象 | 普通工器具 | 管理责任人 | 企管部 |
| 监 管 部 门 | 安 通 部 | 监 管 人 员 | 瓦斯检查员（安全员） |
| 编 号 | PLNKT-19 | ||
| 管 理 标 准 |
1.普通工器具入库前必须对其进行检查，必须有相关合格证，符合国家有关规定。 2.普通工器具的使用前必须检查其完好情况，完好后方可使用。 |
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| 管 理 措 施 |
跟班对干.瓦斯检查员（安全员）必须对施工人职工器具的使用进行监督检查，发现违章操作人员，必须立即制止，并现场批评教育。 | ||
| 管 理 对 象 | 监测器具 | 管理责任人 | 通安队 |
| 监 管 部 门 | 安全检查部、通安队 | 监 管 人 员 | 瓦斯检查员（安全员） |
| 编 号 | PLNKT-20 | ||
| 管 理 标 准 |
1.监测器具入库前必须对其进行检查，必须有相关合格证，符合国家有关规定。 2.监测器具使用前必须检查其完好情况，完好后方可使用。 3.定期监测对检测器具进行校正。 |
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| 管 理 措 施 |
跟班队干、瓦斯检查员（安全员）必须对监测器具的使用进行监督检查，发现监测器具存在问题，必须立即更换。 | ||
绝缘用具风险管理标准及管理措施
| 管 理 对 象 | 绝缘用具 | 管理责任人 | 机电队 |
| 监 管 部 门 | 安全检查部、机电队 | 监 管 人 员 | 瓦斯检查员（安全员） |
| 编 号 | PLNKT-21 | ||
| 管 理 标 准 |
1.绝缘用具必须严格按照规定定时进行监测。 2.绝缘用具入库前必须检查其合格证，是否符合使用绝缘用具的相关规定。 |
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| 管 理 措 施 |
机电专检人员.机电机电运输部必须对绝缘用具按照规定进行监测，发现使用不合格的绝缘用具，必须立即要求整改。 | ||
电动工具风险管理标准及管理措施
| 管 理 对 象 | 电动工具 | 管理责任人 | 机电队 |
| 监 管 部 门 | 安全检查部、机电队 | 监 管 人 员 | 瓦斯检查员（安全员） |
| 编 号 | PLNKT-22 | ||
| 管 理 标 准 |
1.电动工具必须严格按照规定定时进行监测。 2.电动工具入库前必须检查其合格证，是否符合使用绝缘用具的相关规定。 3.电动工具的使用必须按照使用说明书严格操作，严禁其他人员随意操作。 |
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| 管 理 措 施 |
机电专检人员.机电机电运输部必须对电动工具按照规定进行定期检查，发现使用不合格的电动工具，必须立即要求整改。 | ||
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