管理风险管理标准及管理措施

作者：煤矿安全网 2021-07-30 09:41 来源：煤矿安全网风险标准措施

管理对象	本质安全委员会主任	管理责任人/ 组织	本质安全委员会
监管部室	安全检查部	监管人员	本质安全委员会成员
工作任务	管理评审	编号	CHGS-本质安全委员会主任－01
管理标准	1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全检查部及各单位、部室负责人参加，以会议进行评审； 2．对方针的有效性进行审核，对目标、计划的完成情况进行测量，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定目标和计划提供依据； 3．评审标准的适宜性、充分性和有效性，并提出修改方案； 4．评审措施的充分性和有效性，提出修改方案； 5．评审培训机构是否健全，培训效果是否达到预期目的，评审培训计划的适宜性和有效性，提出下一年度培训工作的改进意见； 6．评审资源配置的合理性、充分性和有效性，为下一年度资源配置提供依据； 7．本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变换时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时、相关方有重大投诉时）。
管理措施	1．本质安全委员会负责对矿井管理进行监督，发现未按要求评审时，责令限期评审。 2．安全检查部负责对矿井管理评审情况进行监督检查。

　　总经理风险管理标准和管理措施

管理对象	总经理	管理责任人/ 组织	本质安全委员会
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	制度的制定与落实、应急预案管理、定编定员、安全组织机构、安全文化建设	编号	CHGS－总经理－01
管理标准	在制度审核完成后，总经理签发制度；应急预案审核通过后，总经理应及时发布，以便相关单位、部室进行培训、落实；在发生紧急情况时，总经理应及时启动应急预案，最大限度的控制事故的扩大与蔓延；总经理应组织公司领导、各单位/部室负责人、员工代表、召开职工代表大会、根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况设置岗位；总经理应组织公司领导、各单位/部室负责人、召开公司党政联系会，根据相关规定和要求，结合生产、经营情况制定岗位职责并配备人员；总经理应组织公司领导、各单位/部室负责人，召开总经理办公会，根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况，形成安全组织机构设置提案后，提交公司公司党政审批；负责本质安全文化建设的具体工作。本质安全文化建设领导小组应由不同层次的人员组成，职责明确，分工具体。总经理应在公司企业文化建设委员会的指导下，成立本质安全文化建设领导小组。
管理措施	安全检查部负责对矿井制度的发布进行监督检查，发现未按要求发布时，责令限期整改；安监人员负责对应急预案的发布进行监督和管理，发现未按要求发布，要求限期发布；矿总工程师、安监人员对发生紧急情况下启动应急预案的情况进行指导、监督和检查，发现未按要求应急响应时，责令及时整改；职工代表大会、安监人员对员工的岗位设置情况进行监督、检查、发现岗位设置不合理的情况，要求进行改进；党政联席会、安监人员对岗位职责编写与岗位人员配置情况进行监督检查，发现未制定岗位职责或职责不明确、不合理的情况，或者岗位人员配置不合理，要求进行改进；安监人员对安全组织机构建立情况进行监督检查，发现机构不健全、不合理的情况，要求进行改进；安全检查部对矿井的安全文化建设机构进行监督检查，发现未成立相应机构或机构不完善，提出改进要求。

　　党委总支书记管理标准和管理措施

管理对象	党委总支书记	管理责任人/ 组织	总经理
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	综合管理类制度的制定与落实、经营管理类制度的制定与落实	编号	CHGS－党委总支书记－01
管理标准	在综合管理类制度制定完成后，组织相关部室和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合矿井实际；
管理措施	安全检查部对综合类别制度审核进行监督、发现未按要求审核，及时要求改正。总经理负责对综合类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。总经理负责对制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。

　　生产副总经理风险管理标准和管理措施

管理对象	生产总经理	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	生产管理类制度的制定与落实	编号	CHGS－生产矿长－01
管理标准	在生产管理制度制定完成后，组织相关部室和人员对制度进行审核，并确认制度符合相关规定的要求，符合现场生产实际。
管理措施	对生产管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正。总经理负责对生产类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。

　　党委副书记、纪委书记风险管理标准和管理措施

管理对象	党委副书记、纪委书记	管理责任人/ 组织	总经理
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	安全技术措施的制定与落实	编号	CHGS－党委副书记、纪委书记－01
管理标准	在制定党风廉政建设制度前，应收集相关党的路线、方针、政策及国家法律、法规矿级。查处党员、干部违纪违法案件。组织党风廉政制度的编写、修订考核。
管理措施	负责全矿合同管理监督检查工作。负责全矿党风廉政建设。负责全矿专项资金的审核及使用情况管理工作。

机电副总经理风险管理标准和管理措施

管理对象	机电总经理	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	机电管理类制度的制定与落实、操作规程的编写与落实	编号	CHGS－机电总经理－01
管理标准	机电总经理在机电类管理制度制定完成后，组织相关部室和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际；机电总经理在操作规程编写完成后，组织总工程师、机械动力科、调度室、生产技术科等相关单位参加，对操作规程进行审核；审核并确认操作规程符合有关制度的规定，并符合现场生产实际，内容齐全完整；机电总经理在操作规程审核完毕后，及时签发操作规程。
管理措施	机械动力科对机电管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；总经理负责对机电管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改；总经理对操作规程的审核签发情况进行检查，发现未按要求审核与签发操作规程，责令立即整改；安监人员对操作规程的审核与签发情况进行监督，发现未按要求审核与签发操作规程时，要求整改。

　　经营副总经理风险管理标准和管理措施

管理对象	经营总经理	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	经营管理类制度的制定与落实	编号	CHGS－经营副总经理－01
管理标准	在经营管理理制度制定完成后，组织相关部室和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际。
管理措施	总会计师对经营管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；总经理负责对经营类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。

　　基建副总经理风险管理标准和管理措施

管理对象	基建副总经理	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	基建管理类制度的制定与落实、基建项目的现场施工	编号	CHGS－基建副总经理－01
管理标准	在基建管理科制度制定完成后，组织相关部室和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际；按照基建图纸的要求，严格现场施工。
管理措施	总经理负责对基本建设类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改；负责基建项目的建设施工，施工工程的质量、进度符合设计要求，严格按照规定对施工工程进行结算。

　　总工程师风险管理标准和管理措施

管理对象	总工程师	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	生产管理类制度的制定与落实	编号	CHGS－总工程师－01
管理标准	在生产管理类制度制定完成后，组织相关部室和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际。
管理措施	安全检查部对生产管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求整改；总经理负责对生产类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。

　　总工程师风险管理标准和管理措施

管理对象	总工程师	管理责任人组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	综合管理类制度的制定与落实、一通三防类制度的制定与落实、作业规程的编写与落实	编号	CHGS－总工程师－02
管理标准	在综合管理类制度制定完成后，组织相关部室和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际；在一通三防制度制定完成后，组织相关部室和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合矿井生产实际；总工程师在规程的编写完成后，应组织生产技术科、调度室、动力科等相关单位参加，对作业规程进行审核；审核并确认作业规程符合有关法规、制度的规定、并符合现场生产实际，审核完成后予以批准。
管理措施	安监人员对综合类制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求整改；总经理负责对综合类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改；安全检查部对一通三防制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求整改；总经理负责对一通三防制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改；总经理、安监人员对作业规程的审核情况进行监督检查，发现未严格审核的，责令整改。

　　总工程师风险管理标准和管理措施

管理对象	总工程师	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	安全技术措施的制定与落实、应急预案管理	编号	CHGS－总工程师－03
管理标准	在措施编制完成后，总工程师应组织调度室、动力科等部室，对所有安全技术措施进行审核并批准（电气焊措施的审核由总经理执行）；审核并确认安全技术措施符合有关法律法规、制度的规定，并符合现场生产实际。总工程师在应急预案编制完成后，组织相关部室和人员对应急预案进行审核，确认应急预案符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》及集团公司的相关要求，且符合现场生产实际；工程师根据“应急预案”的要求，准备必须的应急物资，应急物资应单独存放、专人保管、定期检查；总工程师根据“应急预案”的要求，配置、完善相应的应急设施，并定期检查、维护；总工程师负责每年组织所有员工进行一次《应急预案》的演习，并保存记录。
管理措施	总经理负责对应急预案的审核进行监督和管理，发现未按要求审核时，要求限期进行审核；总经理、安监人员对应急物资和设施的准备情况进行监督检查，发现未按要求准备时，要求及时整改；总经理、安监人员对应急演习情况进行指导、监督和检查，发现未按要求进行印记演习，要求限期组织演习。

工会主席风险管理标准和管理措施

管理对象	工会主席	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	群众工作	编号	CHGS－工会主席
管理标准	1.负责组织召开工会委员会全委会、常委会、工会主席会议和办公会议，传达贯彻党组织和上级会议的决议、指示，按时组织定制工作计划，按时布置、检查总结工作。 2. 组织职工参加民主管理，代表职工参加管理委员会、负责筹备职工和会员代表大会，并贯彻大会决议。 3.组织开展“安康杯”活动及各项劳动竞赛活动。 4 .组织分管范围内的安全生产活动，检查安全工作和安全措施的落实执行情况。 5. 开展业余文体活动，深入基层了解掌握群众生产、生活和学习情况，倾听群众呼声和要求，为职工解难帮困，改善职工生活。
管理措施	1. 按照“谁主管、谁负责”的原则，对分管范围内的安全工作负直接领导责任。 2.在分管范围内组织贯彻安全工作会议，研究解决存在的问题，确保分管范围内的安全生产和安全工作的顺利进行。 3.组织审查班组建设年度计划，“安康杯”活动计划和修旧利废、小改小革等群众性安全技术活动。 4.组织分管范围内的安全生产活动，检查安全工作和安全措施的落实执行情况。 5.组织群众安全监督岗、网员的安全管理工作。 6.经常深入基层调查研究，切实解决职工生产生活中的问题，做好扶贫帮困工作。 7.监督检查《煤矿职工安全生产十项权利》的贯彻落实情况。 8.及时了解、掌握职工劳动保护、职业病等方面存在的安全问题，改善劳动作业条件。 9. 组织开展形式多样的业余文化活动，丰富职工的业余文化生活。

总经理助理风险管理标准和管理措施

管理对象	总经理助理	管理责任人/ 组织	机电副总经理
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	管理评审	编号	CHGS－总经理助理
管理标准	1. 要了解质量体系、环境体系相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，措施现场实际情况。 2. 在制定质量体系、环境体系类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标； 3. 对质量体系、环境体系管理制度审核后，提交总经理审核； 4. 在质量体系、环境体系制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行机电类制度的责令改正。
管理措施	1. 负责对评质量体系、环境体系运行情况进行监督、检查、发现未按要求运行时，责令整改。 2. 负责对节能办监督情况检查，发现节能办监督不到位时，责令整改。

　　生产副总工程师风险管理标准和管理措施

管理对象	生产副总工程师	管理责任人/ 组织	生产矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	生产管理类制度的制定与落实	编号	CHGS－生产副总工程师－01
管理标准	生产副总在制定生产管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；生产副总在制定生产管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；制定生产管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；生产副总在制度制定完成后，提交生产总经理审核；生产副总在生产类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行生产类制度的责令改正。
管理措施	生产总经理、安监人员负责对生产类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改；生产总经理、安监人员负责对生产类制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。

　　安全副总工程师风险管理标准和管理措施

管理对象	安全副总工程师	管理责任人/ 组织	生产矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	本安体系运行和完善	编号	CHGS－安全副总工程师－01
管理标准	掌握了解本安体系相关法律法规、标准、规程以及规章制度。 2. 根据国家、神华集团、神宁集团的最新安全生产要求以及相关的法律法规的规定，结合本矿实际情况，每年组织修编一次本安体系。 3. 每月组织三次全矿性本安体系（含两次质量标准化达标）检查，并根据检查情况，进行考核。 4. 每月召开一次安全生产例会，通报本安运行情况，以及需要改进、完善的单位。 5. 监督检查本安体系信息化运行情况，发现问题及时向主管公司领导汇报，采取积极措施，确保本安体系信息化系统运行正常。 6. 组织本质安全委员会成员进行本安体系相关理论知识的培训。
管理措施	1. 监督检查各单位本安体系运行情况，针对发现的问题制定整改措施和意见，以五定表的整改要求下发。 2. 严格考核本安体系检查中不合格的单位和个人。 3. 督导各单位本安体系业务员，及时完善本安信息化，确保每一个安全问题（隐患）的整改实现闭环管理。

采掘副总工程师风险管理标准和管理措施

管理对象	采掘副总工程师	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	安全技术措施的制定与落实	编号	CHGS－采掘副总工程师－01
管理标准	在采掘措施编制完成后，总工程师应组织调度室、动力科等部室，对所有安全技术措施进行审核并批准（电气焊措施的审核由总经理执行）；审核采掘并确认安全技术措施符合有关法律法规、制度的规定，并符合现场生产实际；监督落实采掘规程措施，在现场的落实执行情况。
管理措施	根据采掘现场情况审核规程措施的现场针对性和使用性；审核采掘规程、措施的问题，对存在的问题提出修改意见，并按规定考核。

　　机械化副总工程师风险管理标准和管理措施

管理对象	机械化副总工程师	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	安全技术措施的制定与落实	编号	CHGS－机械化副总工程师－01
管理标准	要了解机械化相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，措施现场实际情况。在制定机械化管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；对机械化管理制度审核后，提交机电总经理审核；在机械化制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行机械化制度的责令改正。
管理措施	负责对矿井机械化相关制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。 2. 负责对矿井机械化相关制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。

机运副总工程师风险管理标准和管理措施

管理对象	机电副总工程师	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	安全技术措施的制定与落实	编号	CHGS－机运副总工程师－01
管理标准	要了解机电运输相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，措施现场实际情况。在制定机电管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；对机电运输管理制度审核后，提交机电总经理审核；在机电类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行机电类制度的责令改正。
管理措施	负责对机电类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。负责对机电类制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。

基建副总工程师风险管理标准和管理措施

管理对象	基建副总工程师	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	基建管理类制度的制定与落实、基建项目的现场施工	编号	CHGS－基建副总工程师－01
管理标准	组织制定、审核基建方面的规章制度、规程安全技术措施等，符合现场生产实际；按照基建图纸的要求，严格现场施工。
管理措施	总经理负责对基本建设类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改；负责基建项目的建设施工，施工工程的质量、进度符合设计要求，严格按照规定对施工工程进行结算。

　　通风副总工程师风险管理标准和管理措施

管理对象	通风副总工程师	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	安全技术措施的制定与落实	编号	CHGS－通风副总工程师－01
管理标准	在制定一通三防类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；在安全类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行一通三防类制度的责令改正。通风安全技术措施审批后，对措施的落实情况负责。
管理措施	负责对一通三防类制度的制定进行监督检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。负责对一通三防类制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。

　　调度室主任风险管理标准和管理措施

管理对象	调度室主任	管理责任人/ 组织	生产矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	生产管理类制度的制定与落实	编号	CHGS－调度室主任－01
管理标准	调度室主任在制定生产管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；调度室主任在制定生产管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；制定生产管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；调度室主任在制度制定完成后，提交生产总经理审核；调度室主任在生产类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行生产类制度的责令改正。
管理措施	生产总经理、安监人员负责对生产类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改；生产总经理、安监人员负责对生产类制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。

动力科科长风险管理标准和管理措施

管理对象	动力科科长	管理责任人/ 组织	机电总经理
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	机电管理类制度的制定与落实	编号	CHGS－动力科科长－01
管理标准	动力科科长在制定机电管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；动力科科长在制定机电管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；制定机电管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；动力科科长在制度制定完成后，提交机电总经理审核；动力科科长在机电类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行机电类制度的责令改正。
管理措施	机电总经理、安监人员负责对机电类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改；机电总经理、安监人员负责对机电类制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。

　　生产技术科科长风险管理标准和管理措施

管理对象	生产技术科科长	管理责任人/ 组织	总工程师
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	生产管理类制度的制定与落实	编号	CHGS－生产技术科科长－01
管理标准	生产技术科科长在制定生产管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况。生产技术科科长在制定生产管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；制定生产管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；生产技术科科长在制度制定完成后，提交总工程师审核；生产技术科科长在生产制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行生产类制度的责令改正。
管理措施	总工程师、安监人员负责对生产类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改；总工程师、安监人员负责对生产类制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。

　　经营管理科科长风险管理标准和管理措施

管理对象	经营管理科科长	管理责任人/ 组织	经营副总经理
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	经营分析	编号	CHGS－经营科长－01
管理标准	经营管理科主任在经营分析会议结束后，及时根据各单位业务分工，将改进内容分解到各单位，明确改进意见、责任单位、完成时间等内容。经营管理科主任根据评审改进完成时间要求，监督检查各单位改进完成情况，发现未按要求修改体系文件，责令立即整改。
管理措施	经营副总经理、安监人员负责对评审修改分解情况进行监督、检查、发现未按要求进行分解时，责令整改。经营副总经理、安监人员负责对经营科监督情况检查，如发现未按要求进行监督改进时，责令限期整改。

　　经营管理科科长风险管理标准和管理措施

管理对象	经营管理科科长	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	经营管理科制度的制定与落实	编号	CHGS－经营科长－02
管理标准	经营管理科在制定计划、统计、合同、制度建设前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况。经营科长在制定管理制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；制定节管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；经营科长在制度制定完成后，提交机经营总经理审核；经营科长在节能减排制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行各项制度的责令改正。
管理措施	1. 经营副总经理、安监人员负责对节能减排制度的制定进行监督检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。 2. 经营副总经理、安监人员负责对节能减排制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。

　　党委组宣科科长风险管理标准和管理措施

管理对象	组宣科科长	管理责任人/ 组织	党委书记
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	安全文化建设	编号	CHGS－党委组宣科科长－01
管理标准	党委组宣科科长要按照本质安全管理建设的总体目标要求，以《神华宁煤集团公司企业文化建设实施纲要》为指导，制定本单位本质安全文化文化建设的长期目标、年度目标及实施计划。目标的制定应遵循有计划、有步骤、深入浅出、由表及里的原则；内容包含人、机、环、管四个方面。根据年度目标，制定本质安全文化建设实施计划，计划要包含建设内容、任务、实施时间以及责任部室、责任人等。党委组宣科要确定本质安全文化建设的模式，建设模式包含观念文化、制度文化、行为文化和物态文化几个方面。安全文化建设的内容要全面，除了包含人的思想意识、理念、价值观、知识技能、道德伦理等方面的内容外，还包括设施设备、技术工艺、环境等，外在因素和物态条件；党委组宣科科长组织工会通过宣传栏、电视、报纸等载体对本质安全文化进行宣传教育，营造积极向上的文化氛围；党委组宣科科长要组织对本质安全文化建设效果进行跟踪反馈和考核评价，年终进行统计分析，提出改进措施，以便调整下一年度安全文化目标，实现持续改进。
管理措施	党委书记对本质安全文化的长、短期目标、实施计划、建设模式、内容、宣传教育、总结报告进行审核。安监人员对本质安全文化的长、短期目标、实施计划、建设模式、内容、宣传教育、总结报告，发现不符合要求，责令立即整改。

　　教育培训科科长风险管理标准和管理措施

管理对象	教育培训科科长	管理责任人/ 组织	经营总经理
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	安全文化建设	编号	CHGS－教育培训科科长－01
管理标准	教育培训科科长要将本质安全文化知识培训列入《年度培训计划》并严格按照计划实施培训，培训范围应为全体员工。编制年度培训计划，按照计划对员工组织培训考试。
管理措施	总工程师对本质安全文化的培训计划进行审核；安监人员对本质安全文化的培训情况进行监督，发现为按照要求实施培训，责令改正。对员工培训情况进行检查考核。

各单位负责人风险管理标准和管理措施

管理对象	各单位负责人	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	管理评审	编号	CHGS－各单位负责人－01
管理标准	各单位负责人根据评审意见分解落实后见表，及时修改完善体系文件。
管理措施	总工程师、体系专检人员、安监人员负责对评审修改意见落实情况进行监督、检查，如发现未按要求进行修改时，责令限期整改。

　　各单位负责人风险管理标准和管理措施

管理对象	各单位负责人	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	制度的制定与落实	编号	CHGS－各单位负责人－02
管理标准	各单位负责人在制度下发后，组织本单位全体员工学习；各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。
管理措施	经营办主任、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理。总工程师负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。

　　各单位负责人风险管理标准和管理措施

管理对象	各单位负责人	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	应急预案管理	编号	CHGS－各单位负责人－03
管理标准	针对可能发生的事故类别和应急职责，成立灵新煤矿应急预案编制工作组，明确编制任务、职责分工和工作计划。各区队根据风险评估结果，评估风险等级，制定各类可能发生的事故现场应急处置方案。所有应急预案必须明确各个过程中有关部室和有关人员的职责；应急预案内容应包括：综合应急预案主要内容根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》中第五条“综合应急预案主要内容”和第8条“附件”所规定的项目和程序进行编写；专项应急预案主要内容根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》中第6条“专项应急预案主要内容”和第7条“现场处置方案的主要内容”及第8条“附件”所规定的项目和程序进行编制。应急预案编写的格式按照《导则》中相关要求编制；对应急预案演习和一个应急预案贯彻落实过程中，发现应急预案存在不合理、不全面的情况，应及时对应急预案内容进行修改、完善；各单位负责人在应急预案下发后，及时组织本单位全体员工进行学习，并保留学习签字记录。
管理措施	总工程师对应急预案编制情况进行监督检查，发现不符合要求时，责令限期整改。安监人员对应急预案编制情况进行检查，发现应急预案不符合要求时，要求进行改进；总工程师、安监人员负责对应急预案培训情况进行监督检查，发现未按要求培训时，对负责人进行相应处罚，并责令整改。

　　通风区区长风险管理标准和管理措施

管理对象	通风区区长	管理责任人/ 组织	矿长
监管部室	本质安全委员会	监管人员	本质安全委员会人员
工作任务	一通三防类制度的制定与落实	编号	CHGS－通风区区长－01
管理标准	通风区区长在制定一通三防类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况。通风区区长在制定一通三防类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；制定一通三防类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合矿井生产实际；通风区区长在制度制定完成后，提交总工程师审核；通风区区长在安全类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行一通三防类制度的责令改正。
管理措施	总工程师、安监人员负责对一通三防类制度的制定进行监督检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。总工程师、安监人员负责对一通三防类制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。

　　队长风险管理标准和管理措施

管理对象	队长	管理责任人/ 组织	机电总经理
监管部室	动力科、安全检查部	监管人员	机电专检人员、安监员
工作任务	操作规程编写与落实	编号	CHGS－队长－01
管理标准	队长应随机抽查操作规程的现场执行情况。
管理措施	机电总经理对队长监督执行操作规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改。安监人员对操作规程的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。

　　队长风险管理标准和管理措施

管理对象	队长	管理责任人/ 组织	机电总经理
监管部室	生产技术科、安全检查部	监管人员	生产技术科科长、安监员
工作任务	操作规程编写与落实	编号	CHGS－队长－02
管理标准	队长按作业规程的要求安排工作，并监督执行情况。
管理措施	生产总经理对队长监督执行作业规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改。安监人员、专检人员对作业规程的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。

　　队长风险管理标准和管理措施

管理对象	队长	管理责任人/ 组织	总工程师
监管部室	生产技术科、安全检查部	监管人员	生产技术科科长、安监员
工作任务	安全技术措施制定与落实	编号	CHGS－队长－03
管理标准	队长对安全技术措施进行安排，并随即抽查其执行情况。
管理措施	总工程师对队长监督执行安全技术措施的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改；安监人员对安全技术措施的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。

　　技术员风险管理标准和管理措施

管理对象	技术员	管理责任人/ 组织	总工程师
监管部室	动力科、生产技术科	监管人员	动力科科长、生产技术科科长
工作任务	操作规程编写与落实	编号	CHGS－技术员－01
管理标准	技术员在新设备投用前，编写操作规程，应参考设备使用说明书和矿井关于机电管理的有关规定；操作规程应包括设备启动前、运行中、停机后需要检查的内容，启动、停机操作步骤，安全注意事项等内容；技术员在操作规程编写完成后，提交机械动力科审核；操作规程审批后，技术员要对作业人员进行培训，培训结束时，组织所有作业人员进行考试，考试合格后方可上岗作业。并保留培训考核记录；技术员必须在工程开工15前完成作业规程的编制；作业规程审批后，技术员要对作业人员进行培训；培训完成后，组织全体员工进行考试，考试合格人员方可上岗作业；所有上岗作业人员要在规程学习表上签字，保留培训记录。
管理措施	队长负责对本队操作规程进行初审，发现未按要求编制，责令限期整改。动力科、安全检查部负责对操作规程的编制情况监督检查，发现未按要求编制，责令改正；队长对操作规程的培训情况进行监督，确保开工前将操作规程贯彻导所有相关作业人员。机电专检人员、安监人员对操作规程的培训情况进行检查，发现未培训就参与作业的，对责任人进行相应的处罚。队长对作业规程的编制与培训情况进行监督，确保开工前将规程贯彻到所有参加本工程的作业人员，发现未按要求编制或培训在作业规程，责令改正。采掘专检人员、机电专检人员、安监人员对作业规程的编制情况进行监督检查，发现未按要求编制或培训作业规程，责令立即整改并对责任人进行处罚，发现未培训或考试不合格就参与作业的，对责任人进行相应处罚。

　　技术员风险管理标准和管理措施

管理对象	技术员	管理责任人/ 组织	总工程师
监管部室	生产技术科、动力科	监管人员	生产技术科科长、动力科科长
工作任务	安全技术措施的制定与落实	编号	CHGS－技术员－03
管理标准	在生产过程中，遇到特殊情况（如遇地质构造带、瓦斯超限等）或进行特殊作业（如瓦斯排放、井下从事电气焊、临时爆破作业等）时，技术员必须编制专项安全技术措施；安全技术措施应包括任务名称、处理方法、安全注意事项等内容；安全技术措施审批后，技术员要对所有参与作业人员进行培训，并要求接受培训人员在措施学习表上签字，保留培训记录。
管理措施	队长对安全技术措施的编制与培训情况进行审核，发现不符合要求，责令改正；采掘专检人员、安监人员对安全技术措施编制与培训进行监督检查，发现需要编制安全技术措施的作业，未编制、未审批措施，或未按要求进行培训，对技术员进行处罚并责令整改。

　　技术员风险管理标准和管理措施

管理对象	技术员	管理责任人/ 组织	总工程师
监管部室	生产技术科、安全检查部	监管人员	生产技术科科长、安监员
工作任务	作业规程编写与落实	编号	CHGS－技术员－02
管理标准	技术员必须在工程开工15日前完成作业规程的编制；作业规程内容及格式符合《神华煤炭公司作业规程管理办法》之规定；作业规程审批后，技术员要对作业人员进行培训；培训完成后，组织全体员工进行考试，考试合格人员方可上岗作业。所有上岗作业人员要在规程学习表上签字，保留培训记录。
管理措施	队长对作业规程的编制与培训情况进行监督，确保开工前将规程贯彻到所有参加本工程的作业人员，发现未按要求编制或培训在作业规程，责令改正。采掘专检人员、机电专检人员、安监人员对作业规程的编制情况进行监督检查，发现未按要求编制或培训作业规程，责令立即整改并对责任人进行处罚，发现未培训或考试不合格就参与作业的，对责任人进行相应处罚。

上一篇：生产调度室环境的风险管理标准及管理措施

下一篇：地测防治水劳动纪律考核办法（2021）

管理风险管理标准及管理措施

其他制度

热门文章

最近发表

标签列表

备案号：苏ICP备12034812号-2

公安备案号：32031102000832

Powered By 煤矿安全生产网徐州网狐网络科技有限公司

管理风险管理标准及管理措施

相关文章

其他制度

热门文章

最近发表

标签列表

备案号：苏ICP备12034812号-2

公安备案号：32031102000832

Powered By 煤矿安全生产网 徐州网狐网络科技有限公司

Powered By 煤矿安全生产网徐州网狐网络科技有限公司