矿长安全生产责任清单
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序号 |
主要职责 |
具体事项 |
标准分值 |
评分方法 |
得分 |
扣分 |
扣分原因 |
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一 |
安全风险辨识评估 (20分) |
1、每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。 |
5 |
查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣1分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分。 |
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2、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人和业务科室开展1次针对性的专项辨识；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。 |
5 |
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣1分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分。 |
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3、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障。 |
5 |
查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分。 |
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4、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 |
3 |
查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣1分，管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣1分，责任不明确1处扣1分。 |
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5、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。 |
2 |
查资料和现场。未执行领导带班制度不得分，未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣1分。 |
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二 |
事故隐患排查治理（20分） |
1、矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。 |
5 |
查资料和现场。未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣1分，未制定方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分。 |
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2、重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报。 |
5 |
查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2分。 |
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3、矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告。 |
5 |
查资料。未召开会议定期通报、未编制报告不得分，报告内容不符合要求扣2分。 |
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4、建立安全隐患“四清单、两闭合”制度。建立问题隐患整改清单、重大隐患领导挂牌督办清单、追究问责清单和“黑名单”清单，严格隐患整改的闭合管理，问责惩戒的闭合管理。 |
5 |
查资料和现场。1项清单未建立扣2分，1条隐患未闭合扣1分。 |
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三 |
制定并落实安全生产责任制（10分） |
1、根据每个工作岗位的内容和实际，制定并落实全员安全生产责任制，责任到岗，责任到人。 |
5 |
查资料。未制定全员安全生产责任制不得分。责任制未及时修订扣2分。 |
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2、制定责任制考核办法，建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 |
5 |
查资料。未建立落实安全生产责任制考核办法不得分，考核不到位扣2分。 |
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四 |
安全生产标准化达标建设 （10分） |
5 |
查资料和现场。未达规划等级不得分。 |
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2、要将安全生产标准化11个专业达标情况与分管副职工资进行挂勾考核。 |
5 |
查资料。未与分管副职进行挂钩考核不得分。 |
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五 |
应急管理 （10分） |
3 |
查资料。演练和计划的实施组织主体不符合要求不得分；其他1处不符合要求扣0.5分。 |
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2 |
查资料。1项预案未按规定进行演练扣0.5分。 |
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3、按照《生产安全事故应急预案管理办法》编制应急预案，并按照规定评审、修订，形成书面评审结果，评审通过的应急预案由矿长（董事长）亲自签署公布。 |
2 |
查资料。未编制应急预案的不得分；应急预案修订不及时不得分；应急预案有欠缺1处扣0.5分，应急预案未组织评审不得分，评审证据资料、签署和发放管理环节1处不符合要求扣0.5分，应急预案发放不及时扣1分。 |
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4、配备应急救援物资、装备或设施，建立台账，按规定储存、维护、保养、更新、定期检查。 |
3 |
查资料和现场。应急救援物资每缺一种扣1分，未建立台账扣2分。 |
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六 |
安全培训 （10分） |
1、制定年度培训计划并组织实施。 |
3 |
查资料。无计划不得分，未按期开展安全培训，1项未开展扣1分。 |
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2、按照规定比例提取安全培训经费，做到专款专用。 |
2 |
查资料。未提取培训经费不得分，经费不足扣1分，未专款专用扣1分。 |
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3、煤矿主要负责人和安全生产管理人员自任职之日起6个月内，通过安全培训主管部门组织的安全生产知识和管理能力考核。 |
2 |
查资料。1人不符合要求不得分。 |
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4、每月亲自组织开展事故警示教育专题活动，亲自讲事故案例。 |
3 |
查资料。每月未亲自组织警示教育活动扣2分，未亲自讲案例扣1分。 |
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七 |
险情指挥处置信息反馈 （5分） |
遇险情及重大安全变化，必须严格按照《大同煤矿集团公司险情及重大安全变化信息反馈及指挥处置办法》（同煤经安字[2015]529号）文件要求进行指挥处置和信息反馈。 |
5 |
查资料。未及时指挥处置扣2分，未及时信息反馈扣1分。 |
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八 |
职业卫生管理 （5分） |
1、明确煤矿主要负责人为煤矿职业危害防治工作的第一责任人；明确职业病危害防治管理机构，负责建立健全各级负责人、各部门、各岗位职业病危害防治责任制。 |
2 |
查资料。未明确第一责任人或未明确领导机构、管理机构及人员职责不得分；机构没有正常开展工作扣1分；责任制每缺1个岗位扣1分。 |
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2、职业病危害防治专项经费满足工作需要。 |
1 |
查资料。未提取经费或经费不能满足需要不得分。 |
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3、每年进行一次作业场所职业病危害因素检测，每3年进行一次职业病危害现状评价。根据检测、评价结果，制定整改措施；检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告。 |
2 |
查资料。未按周期检测评价不得分；其他1处不符合要求扣1分。 |
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九 |
合法依规组织生产建设 （5分） |
1、生产矿井证照齐全，建设矿井办矿手续符合规定。 |
2 |
查资料。证件手续不齐全不得分。 |
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2、杜绝出现假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告等“五假”行为。 |
1 |
查资料。存在“五假”行为不得分。 |
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3、严格控制单班入井人数。 |
2 |
查资料和现场。单班入井人数不符合国家及山西省有关规定，不得分。 |
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十 |
安全费用合理使用 （5分） |
1、建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障。 |
3 |
查资料和现场。未建立并执行制度不得分，资金无保障扣2分。 |
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2、按规定足额提取、使用安全费用，不得挪用占用安全费用。 |
2 |
查资料。挪用、占用安全费用不得分。 |
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