根据矿《关于加强现场安全隐患闭环管理的通知》精神，对照神新公司制定的《机电、运输安全质量标准化标准及考核评分办法》，为确保现场检查出的机电(运输)设备安全隐患及时发现、严格落实、按期整改;确保矿机电(运输)设备管理制度严格贯彻执行;认真吸取碱沟煤矿历年各类机电(运输)事故“轻视事前管理，注重事后处理”的开环式管理的教训，必须在隐患治理中实行闭环管理，逐级落实安全隐患“四定”的执行情况，使之形成一条封闭的管理链。以“责任无缝隙”管理为基础，安全管理闭环——事事有程序，件件有监督，强化内部监察管控，确保机电、运输设备安全、可靠运行。特制定本制度。
1.使用范围
矿井各采掘工作面、提升运输系统及机电硐室。
2.管理要求
矿领导、职能科室管理人员在对矿井各工作面和作业地点巡回、定期检查中发现的在用设备安全隐患和问题必须在现场进行登记并及时落实整改，具体要求如下：
2.1、“检查时间”的填写必须注明年、月、日、班次和时间。
2.2、“检查人员”必须是本人填写 ，多人检查时要写清楚每个人的姓名。
2.3、“隐患内容”必须将隐患说明清楚，必须写明哪一个位置、区域，检查的安全隐患和问题必须按照一事一条的要求填写 ，并写清楚整改的要求，需要罚款的隐患和问题，以及“三违”，也要填写清楚。
2.4、“要求完成时间”由查找出隐患的人员具体确定，完成时间要考虑周全，需立即整改的安全隐患必须在现场立即整改。有些问题整改单位确实需要延时整改的必须向矿生产指挥中心汇报详细情况。并向设备办以书面形式写出需要延时整改的原因及制定临时安全措施。
2.5、“整改负责人”要求是各单位当班带班领导，对于有些需要跨班次进行整改的问题，要求当班带班领导必须及时向队长汇报，积极落实整改，当班带班领导在要“整改负责人”栏签字，以示负责。
2.6、“整改情况”要求在隐患整改完成以后填写，由“整改负责人”或当班带班领导填写清楚完成的详细时间(月、日、时、分)，属于延时整改的问题必须注明原因。
2.7、“复查时间及签字”原则上由安全员在复查隐患确实已按要求整改完成后签字确认。矿职能部门管理人员，在检查过程中认为隐患确定得到了整改，也可以签字确认。
3.其他要求
3.1、职能科室管理人员在定期检查、巡检过程中必须检查各采掘工作面、各固定皮带机头和各机电硐室的《机电(运输)设备现场安全隐患闭环管理登记表》，检查各种隐患的落实情况，发现未整改的问题及时汇报给生产指挥中心调度员进行处理。
3.2、职能科室管理人员在现场检查的问题及时填写到《机电(运输)设备现场安全隐患闭环管理登记表》上，并将问题记录下来，升井后到生产指挥中心将问题填写到干部下井汇报记录本上，生产指挥中心调度员每班查看问题并询问问题落实整改情况。
3.3、此管理制度实施以后，执行情况由矿安全管理办公室和生产指挥中心负责考核，每周由安全员收集一次现场安全隐患闭环管理登记表，安全办进行统计分析，对隐患整改及时较好的单位或个人给予一定的奖励，反之给予处罚。
4.处罚与奖励
在检查、巡检过程中，对违反机电(运输)管理制度和“三违”行为的，依据神新发〔2009〕03号文中有关机电、运输类奖罚规定执行。对有下列情况之一的单位或个人给予100-500元的奖罚。
4.1、职能科室管理人员和安全员下井必须检查各工作面、皮带机头、绞车硐室、机电硐室《机电(运输)设备现场安全隐患闭环管理登记表》中所填写的安全隐患是否按要求和标准整改落实;是否还有没有落实整改的问题;是否有弄虚作假的现象 ;是否还有漏填现象等。通过对现场的检查和复查，对于已按要求整改的隐患和问题，签字确认，对于没有按要求整改的问题，每发现一条罚款100元，并立即按要求整改。
4.2、对在隐患整改过程中有弄虚作假行为的，每发现一次罚款200元。
4.3、按照前述管理要求，没有特殊情况，现场检查人员未按要求在现场填写登记表者，每次罚款100元。
4.4、按照前述管理要求，没有特殊情况，现场整改负责人未按要求查看并整改隐患问题，每发现一次罚款200元。
4.5、每周由安全办对整改的隐患问题进行统计分析，对隐患整改及时的单位奖励500元;对隐患整改较好的单位给予200元的奖励。
4.6、如发现在隐患整改过程中有弄虚作假行为的单位或个人，每次给予200元的罚款。
本管理制度从本文下发之日起执行。
