石壕煤矿审计科管理人员安全生产责任制

　　1、认真贯彻执行集团公司及矿制定的各项安全规章制度，保证我矿安全、稳定、健康的发展。

　　2、遵循保密性原则，做好审计资料的保管归档工作，严守审计秘密。

　　3、认真学习各种会计制度及审计准则，不断提高自己的专业知识，切实履行内部审计工作的岗位职责。

　　4、严格遵守劳动纪律，按时上下班，不做与工作无关的事情，不迟到，不早退。

　　5、严把土建工程预决算的审核关，做到以定额为标准、以事实为依据，公正合理的审核各种工程，节约建设资金，控制投资成本，提高投资效益。

　　6、积极参加我矿组织的安全活动，在本科室的职责范围内为我矿的安全发展献计献策。

　　7、参与各种外转电的实地抄表工作，并依据《石壕煤矿地面用电计量收费考核管理办法》对水电队指标完成情况进行计算并出具审计报告，做好我矿所有外转电及生活用电的考核工作。

　　8、做好经费收支单位的财务收支审计工作，确保各项收入、费用的合法合理性，充分发挥审计的监督服务职能。

　　9、做好各单位每月工资初审及二次审核工作，确保每名职工工资发放的合理性，杜绝不合理造资情况的出现。

　　10、做好每月审计报表的编制工作，按时上报集团公司审计部。

　　11、做好收费项目专项审计工作，每月按时出具审计工作报告并督促其将收费金额全额上缴矿财务。

　　12、认真做好对信息中心通讯组电话费的考核，依据《石壕煤矿通讯管理办法》计算出其应上缴矿财务电话费金额并督促其上缴，以保证电话费的及时收取及足额上缴。

　　13、积极配合矿有关科室，参与工程验收及各种废旧物资出售工作，确保工程后续工作的顺利进行及废旧物资的合理出售，杜绝一切舞弊情况的发生。

　　14、监督落实后勤公司各种房租上缴矿财务的实际金额情况，并根据原定的考核指标，对其进行审查并出具审计报告。

　　15、认真完成定额外追加材料费的审计工作。依据财务科内部银行提供的定额外追加材料费审批报告及领料单，逐项审查并出具审计报告，严防材料浪费情况的发生及保证材料科学合理的使用。

　　16、参与矿各项物资采购及工程的招议标会议，并对会议进行全过程记录。

　　17、按照规定对独生子女补助、探亲假路费、工伤医药费及工伤住院补助、工伤外出护理差旅费报销的情况进行审查，并出具相关的审计报告。