调煤票据管理办法（骆驼山煤矿）

　　为了规范我骆驼山煤矿洗煤厂的调煤程序，堵塞调煤过程中的管理漏洞，制定票据管理办法，具体内容如下：

　　一、在使用的所有票据由办事员领回后统计造册，并且由主管领导签字认可。不得流失或转借给他人使用。

　　二、过磅员领取票据时，由统计员负责填写发放单，由领导签字到办事员处领取，办事员要写明发放数量，登记票号(没有票号的要由运销部统一编印)后由过磅员签字确认(且150吨磅房每日的领取数量不超过10本。

　　三、过磅员在使用票据过程中不允许撕扯，如果地销时运煤车辆坏在厂区附近，拉回来时，应将开出去的票据收回，将其粘贴在存根票据本内，并且由车间领导签字确认。

　　四、如果出现写错票据或打印票据错误(如：输错车号等)，应立即请示分管领导，并将该票据放好，等领导核实后盖上《作废》章放入废票夹内，如发现撕票现象将视为弄虚作假，每次每张罚款1000元，如有其他违法违纪行为一经查实，立即解除劳动关系。

　　五、过磅员每日下班后(或用完所领票据后)，将票据全部交回统计员，经统计员每一本每一张确认全部交回后，由过磅员、统计员、办事员共同在领用记录上签字认可，再次按规定领取新票据。

　　六、统计员每日统计完毕后要向领导汇报所用票据使用情况，车间领导随时检查统计员和过磅员是否按照本办法执行，如发现统计员和过磅员合谋作假，分别罚款3000-10000元，并解除劳动关系。

　　七、地销时，现场开票人员把所用票据在统计员处领取规定数量，完整地核对清楚后，对每一车票复写一张，把复写的那一联给运煤司机，开票时只允许装一车开一车票，让司机交给过磅员核实，票本用完后要完整地交回统计员处保管。